目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

景泰县纪律检查委员会与景泰县监察委员会合署办公。实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委监委主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委，市委、市纪委监委以及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作相关理论及实践问题进行调查研究，制定有关规定、办法和细则。

（七）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等

（八）承办市纪委监委和县委交办的其他任务。

县委巡察工作领导小组办公室的主要职能：负责向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署，并提出工作建议；统筹、协调、指导巡察组开展工作；对巡察工作人员进行培训、调配、考核、管理和监督；承担问题研究、制度建设、服务保障等工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门共有机构数1个，属同级财政全额预算单位。现有办公室、信访室、党风政风监督室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室13个内设机构；1个事业单位，景泰县纪委监委宣传教育和信息技术服务中心；6个派驻机构，即驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组；1个派出机构，即中共景泰县委直属机关工委纪检监察工作委员会。

2019年5月成立景泰县深入开展作风建设年活动集中整治形式主义官僚主义领导小组，2022年5月更名为“深入推进作风建设集中整治形式主义官僚主义领导小组”，领导小组下设办公室，办公室设在县纪委监委机关。

（二）参照公务员法管理单位  

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宣传教育和信息技术服务中心。提出本年度纪检监察系统宣传教育工作的安排意见，大力宣传纪检监察工作方针、政策，负责检查督促和了解掌握贯彻落实情况；负责反腐倡廉党纪政纪条规教育，对党员和政府工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公、勤政为民的教育和典型教育；对已颁布的有关纪检监察工作法规的执行情况进行监督检查；拟定并组织实施纪检监察干部的业务培训计划；负责制定网络信息系统的发展规划与安全运行规则；负责监督检查各乡镇部门单位信息公开、网上办公、公众参与意见的处理及反馈等情况；负责网络舆情研判、网络投诉分流处置，对网上举报、投诉受理、转办、督办事项进行结果反馈，搜索案件线索信息，利用网络开展反腐倡廉教育。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算2621.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算2621.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2621.17万元，占100%；

政府性基金预算收入0 万元；

上年结转收入0万元；

其他收入0万元。

（二）支出预算

2025年支出预算2621.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1410.17万元， 占53.80%；项目支出1211万元，占46.2%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

    2025年一般公共预算当年支出2621.17万元，包括：一般公共服务支出2332.14万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出137.8万元、医疗卫生与计划生育支出48.1万元、住房保障支出103.13万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出2621.17万元，比2024年预算增加1290.36万元，增长96.96%，增长的主要原因是2024年包括涉案未结案资金1151万元。

其中：人员经费支出1210.14万元，主要包括：基本工资427.52万元、津贴补贴280.63万元、奖金159.81万元、伙食补助费0万元、绩效工资50.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.65万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费48.1万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.92万元、住房公积金103.13万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.88万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.35万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金2.6万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费支出200.03万元，主要包括：办公费41.69万元、印刷费2.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.58万元、电费2.58万元、邮电费9.5万元、取暖费10.32万元、物业管理费0万元、差旅费22.34万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费7.35、福利费9.19万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用60.10万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出22.88万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算1211万元，比2024年预算增加1127万元，增长（减少）1341.67 %，增长的主要原因是2024年包括涉案未结案资金1151万元。

经济社会发展项目0个，主要是项目1、项目2、项目3。

保障运转经费1个，主要是项目1：2025年纪检专项经费。

其他项目1个，主要是项目1：2024年县纪委涉案（未结案）资金1151万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为915.91万元，比2024年预算增加20.49万元，主要原因是空编率压缩，行政人员增加1人。

一般公共服务纪检监察事务事业运行2025年预算数为205.23万元，比2024年预算增加63.71万元，原因是2024年事业人员增加7人，支出增加。

2.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出2025年预算数为130.65万元，比2024年预算减少17.3万元；社会保障和就业支出行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出2025年预算数为4.23万元，比2024年减少3.05万元；社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2025年预算数为2.92万元，比2023年增加0.93万元。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗2025年预算数为37.36万元，比2024年预算增加2.8万元；卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗2025年预算数为10.74万元，2024年预算数为6.91万元，比2024年预算减少3.83万元。

4.住房保障支出住房改革支出住房公积金2025年预算数为103.13万元，2024 年预算数为89.74万元，比2024年预算增加13.39万元， 主要原因是2025年行政、事业人员均有所增加，行政、事业住房公积金增加，住房保障支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算9万元，较2024年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

3.公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

（三）会议费预算情况说明

    5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1343.57万元，较2024年预算增加1084.25万元，增长418.11%，增长（下降）的主要原因是2024年包括涉案未结案资金1151万元。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额181.172万元，其中：政府采购货物预算172.672万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额107.572万元，小微企业预留政府采购项目预算金额73.6万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为660.45万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值61.07万元。单价20万元以上的设备价值43.09万元。2025年拟采购固定资产约136.37万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收2万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是纪检监察罚没收入，分别计划征收2万元。

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

2025年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年未安排国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为60 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目开展时间在前期，支付在后期导致二季度预算项目支出执行率整体较低。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的3 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为98%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控在部门内部通报整改情况：部分绩效目标制定不合理，需要调整。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：一是项目开展缓慢影响项目支付进度延缓，二是支付进度还需加快，个别重大支付主要集中在前半年开展。绩效运行监控在部门内部无通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：组织开展业务绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标14个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.景泰县纪委监委2025年部门/单位预算公开表

       2.景泰县纪委监委2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

中共景泰县纪委

                                        2025年1月8日

景泰县纪委监委部门预算公开表.xlsx

中国共产党景泰县纪律检查委员会单位整体绩效 .xlsx