2025年度中共白银市平川区纪律检查委员会

部门决算分析报告

 一、单位情况

（一）基本情况。

1．中共白银市平川区纪律检查委员会负责全区党的纪律检查工作，贯彻落实上级纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

平川区纪委监委机关设办公室、党风政风监督室、信访室、第一至七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督室等13 个内设机构，宣传教育中心、信息技术服务中心 2个事业单位，驻区委办公室、区人大机关、区政府办公室、区政协机关、区委组织部、区委宣传部、区委政法委纪检监察组。

区委巡察办设有巡察股、综合股、巡察数据信息中心。（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构无变动。

（2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立编制机构无变动。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因：

 本年度机构人员编制84人，其中：行政机关人员65人（其中巡察办6人），事业编制人员19人（其中巡察办3人）；机关工勤3人，实有人员83人，其中：行政人员及机关工勤人员60人，事业人员23人。

2025年年末实有人数83人（不含遗属优抚人员），与2024年度相比，减少3人,下降3.49%，变动情况及原因如下：主要是年度内人员调动导致本年度人员减少3人。

2025年离休人员人数为0人。与2024年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：

无。

2025年退休人员人数2人。退休人员人数主要变动原因：本年度我单位达到退休年龄的人员数量为2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

2025年，在省、市纪委监委和区委坚强领导下，平川区纪委监委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，认真落实中央纪委国家监委和省、市、区纪委全会部署要求，聚焦纪检监察重点工作任务，特别是群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚持高标准定位、严要求推进、硬举措落实，以开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动为抓手，全面加强纪检监察队伍自身建设，以纪检监察工作实效助力全区经济社会高质量发展。 

一、工作开展情况

（一）深学细悟固根基，内化转化见实效。结合纪检监察工作“三化”建设年行动，注重“业务知识和纪律作风”双提升，针对性地补短板、强弱项，量身定制锻炼岗位和培养计划，全方位建立实战训练、跟案锻炼、跟岗轮训、联合办案、专题培训等实战练兵提升机制。

（二）精准监督抓落实，服务保障稳大局。深入贯彻党的二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，围绕党中央重大战略决策，省、市、区委全会部署，紧扣“工业强区、生态美区、教育名区”发展战略，紧盯“十四五”总结、“十五五”谋划、主动创安主动创稳、安全生产、生态环保、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等重点工作，建立“督查、整改、分析、回头看”闭环工作机制，台账式管理，项目化推进，及时发现问题、纠偏正向，确保决策部署项项有落实、件件有成效。加大约谈提醒力度，以“一把手”和关键岗位领导干部为重点对象，严纠履职不担当、不作为等问题。严查在重大政策制定、重大工程审批、大额资金安排等重要事项，为政不勤、为政不公、为政不廉的问题，彻查背后的风险隐患和权力运行问题。加大警示教育力度，组织召开全区警示教育大会，教育引导党员领导干部明纪律、知敬畏、存戒惧、守底线。

（三）集中整治纠顽疾，办好实事惠民生。融合贯通“突击战”与“总体战”具体要求，强力推进专项整治和民生实事，纠治群众反映强烈的突出问题，推动集中整治工作走深走实。统筹调度抓实全国性、全省性重点整治项目和16件具体实事，强力推动落实。以整治项目为重点，督促部门单位立足工作职责，强化联动、条线贯通，开展“地毯式”排查，全面自查和纠治各行各业存在的问题。对侵害群众利益的作风和腐败问题线索及时移交区纪委监委。各乡镇街道、部门单位采取点题征集、分析梳理、监督发现等方式精准整治攻坚，持续推动“一镇街一实事”，办成供热、用水安全、不动产登记等方面具体实事261件，惠及群众6万余人，群众获得感、满意度不断提升。

（四）办案引领打头阵，严查严惩强震慑。坚持以办案为引领，全面出击、联合作战、严把关口，强力推进拓案源、查案件、提质效。通过信访举报排查、部门系统联查、民意舆情追查、以案挖案深查、数据比对筛查、巡视巡察移交细查、上级督办交办彻查“七查法”，开展问题线索大起底、大排查。再次集中发布各领域集中整治监督举报公告，及时受理群众反映问题，对群众身边不正之风和腐败问题线索，坚持快查快结，动态清零。

（五）纠治“四风”出硬招，正风肃纪树新风。一是紧盯重要节点。紧盯“五一”节假日等关键节点，抽调市场监管、税务、区委督查室等部门单位成员，成立联合监督检查组，聚焦隐形变异“四风”问题、工作作风等问题，通过查阅账目、随机抽查等方式开展监督检查，释放从严纠治“四风”强烈信号，着力净化节日风气，营造廉洁过节氛围。二是紧盯重要领域。建立“日常监督+专项督查”机制，持续深化纠治“四风”，严肃查处违规经商办企业、作风纪律松散、推诿扯皮不作为、对群众冷硬横推、侵占集体资金、破坏营商环境等问题。三是紧盯突出问题。深化开展“三化三促”行动，印发《关于开展全区纪律作风专项整治行动的通知》，提出“四紧盯四整治”（紧盯责任落实不力、工作纪律松散、工作作风漂浮、担当精神不强，整治突出问题）工作思路，以及狠抓学习提升、精准查找问题、深化整改整治、坚持常治长效、强化督查督办、健全考评机制六项举措，形成“发现问题—整改落实—巩固提升”闭环管理，为高质量发展提供坚强作风保障。以整改成效推动纪检监察工作向规范化、法治化、正规化发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2025年，下达年初预算1350.61万元，其中财政拨款收入1350.61万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。与2024年度相比，2025年度收入增加232.13万元，增长20.75%,其中：2025年度一般公共预算财政拨款收入增加232.13万元，增长20.75%。2025年度事业收入持平。2025年度经营收入增加持平。2025年度其他收入持平，与2024年度相比，2025年度支出增加232.13万元，增长20.75%。其中：2025年度基本支出增加231.03万元，增长20.66%。2025年度项目支出增加1.10万元，增长100%。2025年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。2025年我单位收入预算为1544.66万元，实际收入为1433.63万元，与收入预算相比减少111.03万元，收入预算完成率92.81%。2025年我单位支出预算为1544.66万元，实际支出为1433.63万元，与支出预算相比减少111.03万元,下降7.19%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入决算数比预算数减少111.03万元,下降7.19%，主要原因：

单位支出本着节约的原则，部分费用相应减少。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

上级补助收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无上级补助收入。

事业收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无事业收入。

经营收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无经营收入。

附属单位上缴收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无附属单位上缴收入。

其他收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无其他收入。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。主要原因：

无。

2．收入支出结构分析。

2025年中共白银市平川区纪律检查委员会各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计1433.63万元；本年支出合计1433.63万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，中共白银市平川区纪律检查委员会总收入为1433.63万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款1433.63万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

（1）收入与上年对比。

2025年度总收入为1433.63万元。与2024年度相比，减少168.47万元,下降10.52%，一般公共预算财政拨款收入为1433.63万元。与2024年度相比，减少168.47万元,下降10.52%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：

单位支出本着节约的原则，部分费用相应减少。

政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：

无。

国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：

无。

上级补助收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。上级补助收入主要变动原因：

无。

事业收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。事业收入主要变动原因：

无。

经营收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。经营收入主要变动原因：

无。

附属单位上缴收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。附属单位上缴收入主要变动原因：

无。

2025年度其他收入为0.00万元。与2024年度相比，持平。其他收入主要变动原因：

无。

（2）支出与上年对比。

2025年度总支出为1433.63万元。与2024年度相比，减少168.47万元,下降10.52%。基本支出为1306.40万元。与2024年度相比，减少295.70万元,下降18.46%，其中：人员经费支出比上年增加132.31万元，增长12.30%，主要原因：单位人员变动及工资增资等原因，导致人员经费支出较上年有所增加。

3．支出按经济分类科目分析。

“三公”经费支出情况：

支出情况

中共白银市平川区纪律检查委员会2025年度“三公”经费财政拨款支出3.42万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出0.42万元。

预决算对比情况

2025年“三公”经费财政拨款支出决算数为3.42万元，与2024年预算相比，增加0.42万元，增长14.10%；其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出持平；公务接待费支出增加0.42万元，增长100%。

上下年对比情况

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.42万元。与2024年度相比，增加0.42万元，增长14.10%，其中：因公出国（境）支出持平；2025年度公务用车购置及运行维护费支出持平；2025年度公务接待费支出增加0.42万元，增长100%。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0.00万元/人。2025年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2024年度相比，持平，无变动。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费3.00万元，对应的年末公车保有量3辆，车均运行维护费支出1.00万元/辆。2025年度公务用车运行维护费与2024年度相比，持平，公务用车运行维护费较上年无变动。

③2025年度公务接待费财政拨款支出为0.42万元。与2024年度相比，增加0.42万元，增长100%。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.42万元，国内公务接待总计6批次、60人次，人均0.01万元/人（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.42万元，国内人员接待6批次、60人次，人均0.01万元/人；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00万元/人）。2025年度国内接待费财政拨款支出决算数与2024年度相比，增加0.42万元，增长100%，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：本年度发生了公务接待费用。

国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次，人均接待费0.00万元/人。2025年度国（境）外接待费与2024年度相比，持平，国（境）外接待费无变动。

会议费支出情况：2025年度会议费全口径支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。其中：2025年度财政拨款支出数为0.00万元。与2024年度相比，持平。

培训费支出情况：2025年度培训费全口径支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。其中，2025年度财政拨款支出数为0.00万元。与2024年度相比，持平。

其他对单位影响较大的支出情况。

无。

重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。

2025年初中共白银市平川区纪律检查委员会财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2025年度财政拨款收入为1433.63万元。与2024年度相比，减少168.47万元,下降10.52%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入1306.40万元，占一般公共预算财政拨款收入的91.13%。一般公共预算项目支出财政拨款收入127.23万元，占一般公共预算财政拨款收入的8.87%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。2025年度财政拨款支出为1433.63万元。与2024年度相比，减少168.47万元,下降10.52%。其中：一般公共预算财政拨款支出1433.63万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为1306.40万元。与2024年度相比，减少295.70万元,下降18.46%，一般公共预算财政拨款项目支出为127.23万元。与2024年度相比，增加127.23万元，增长100%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2024年度相比，持平。

2025年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2024年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），2025年一般公共预算财政拨款结转结余与2024年度相比，持平，2025年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元，与2024年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出1306.40万元，占财政拨款支出的91.13%；

项目支出127.23万元，占财政拨款支出的8.87%。按支出经济分类分析，工资福利支出1208.02万元，占财政拨款支出的84.26%；商品和服务支出213.63万元，占财政拨款支出的14.90%；对个人和家庭的补助支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出11.98万元，占财政拨款支出的0.84%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2025年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2024年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2024年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2024年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2024年度相比，持平。

（三）年末结转和结余情况。

根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2025年末资金结转结余共计为0.00万元。其中：基本支出结转为0.00万元，与2024年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为0.00万元，与2024年度相比，持平；项目支出结转结余为0.00万元，与2024年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2024年度相比，持平；经营结余为0.00万元。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1. 资产信息变动情况分析。2025年末，中共白银市平川区纪律检查委员会资产中，其中银行存款为3.55万元，与2024年度相比，减少7.3万元，减少67.3%；房屋（原值）为0.00万元，与2024年度相比，无增减；车辆（原值）为37.53万元，与2024年度相比，减少13.64万元，减少26.7%。

2.负债信息变动情况分析。2025年负债中借款为0.00万元。与2024年度相比，持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2025年度，组织开展绩效自评项目共8 个，按照财政要求，已全部如期上报。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

位整体支出1 个，绩效自评覆盖率为100%。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位财务管理、绩效管理等严格按照财经制度执行。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

单位绩效信息和部门决算按要求及时公开。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%