按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将中共白银市纪律检查委员会、白银市监察委员会2022年部门预算公开如下： 

　　一、部门职责 

　　中共白银市纪律检查委员会与白银市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对省纪委省监委和市委负责，并加强对下级纪委监委的领导。 

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。 

　　二、机构设置 

　　（一）机关内设机构 

　　市纪委监委机关15个内设机构，设综合派驻纪检组七个、单独派驻纪检组十二个。 

　　注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，市纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。 

　　（二）参照公务员法管理单位 

　　市纪委监委无参照公务员法管理单位。 

　　（三）直属事业单位 

　　市纪委监委机关直属事业单位2个，包括：全额拨款性质的市纪委信息中和办案点管理中心。 

　　（四）二级单位 

　　市纪委监委下设二级单位1个，包括：全额拨款行政的中共白银市委巡察办。 

　　三、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算 

　　2022年白银市纪委监委（汇总）预算收入3103.27万元（详见部门预算公开表1、2），其中：当年财政拨款收入3103.27万元，比上年预算减少46.84万元,下降1.49%,下降的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，预算收入减少。其中一般公共预算财政拨款收入3103.27万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。 

　　（二）支出预算 

　　2022年支出预算3103.27万元（详见部门预算公开表3）,其中：当年财政拨款预算3103.27万元，比上年预算减少46.84万元,下降1.49%,下降的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减预算支出。包括： 

　　1.一般公共服务支出2645.82万元，占85.26%。 

　　2.社会保障和就业支出191.91万元，占6.18%。 

　　3.卫生健康支出114.73万元，占3.7%。 

　　4.住房保障支出150.81万元，占4.86%。 

　　5.转移性支出0元。 

　　四、一般公共预算情况 

　　2022年一般公共预算支出3103.27万元（详见部门预算公开表4、5、6、7）,具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出 

　　2022年基本支出2553.27万元，与上年2713.11万元相比，减少159.84万元，降低5.89%。下降的主要原因是编制内人员调动，人员经费预算相应减少。 

　　1、工资福利支出2073.88万元，其中人员经费2073.88万元，较2021年预算减少231.67万元，降低12.58%。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 

　　2、商品和服务支出475.49万元，其中公用经费475.49万元，较2021年预算减少23.68万元，下降4.74%。主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。 

　　3、对个人和家庭的补助3.9万元，其中人员经费3.9万元，较2021年预算减少367.83万元，下降98.95%。主要包括遗属补助、退休人员公务员医疗补助。 

　　（二）项目支出 

　　2022年部门预算项目支出550万元，与上年437万元相比，增加113万元，上升25.86%。增长的主要原因为执纪监督工作力度加大，增加对纪律审查专项工作经费及巡察工作补助经费支出。 

　　保障运转项目2个，主要是大案要案专案留置场所补助经费500万元、巡察经费补助资金50万元。 

　　经济社会发展项目0个。 

　　其他项目0个。 

　　（三）部门管理的转移支付 

　　2022年共管理市对县区转移支付0万元。 

　　五、机关运行经费（公用经费） 

　　2022年机关运行经费预算总额475.49万元，较2021年减少23.68万元，下降4.74%。主要原因是福利费计提标准降低，公用经费预算相应减少。其中：办公费288万元，工会经费13.41万元，福利费16.76万元，交通费157.32万元。 

　　六“三公”经费、会议费等财政拨款情况 

　　因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。 

　　公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。 

　　公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，根据工作需要，白银市纪委监委（汇总）一部分公务车辆已交公务用车平台管理，留有执法执勤用车2辆，因为市财政局未下达年初预算，所以公务运车运行维护费及购置费预算为零；与上年比较无增减变化。 

　　培训费用：为加强经费管理，市财政局对培训费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。 

　　会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。 

　　七、其他重要事项情况说明 

　　（一）政府性基金预算支出情况 

　　2022年无使用政府性基金预算拨款安排支出（详见部门预算公开表8），相关表格为空表。 

　　（二）非税收入 

　　2022年本部门共有1个单位涉及非税收入，2022年计划征收2000万元。 

　　（三）政府采购情况 

　　2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额525.3万元，其中：政府采购货物预算298.5万元，政府采购工程预算60万元，政府采购服务预算166.8万元。 

　　（四）国有资产占用情况 

　　上年末固定资产金额为916.46万元。其中：办公用房1328.7平方米。部门及所属预算单位共有公务用车2辆，价值70.38万元（其中:在用2辆,价值70.38元;停用封存0台,价值0万元;）。单价20万元以上的设备价值70.38万元。2022年拟采购固定资产约185.95万元。 

　　（五）重点项目情况 

　　由于相关项目属于涉密项目，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，有关情况不予公开。 

　　八、预算绩效管理情况 

　　（一）部门绩效评价进展情况 

　　2021年白银市纪委监委（汇总）实行部门预算绩效目标管理的项目主要是大案要案专案留置场所补助经费及巡察工作经费，属于涉密项目，不参加财政组织的绩效监控、绩效评价等绩效管理工作，由市纪委监委自行开展绩效管理。 

　　（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况 

　　2022年部门预算纳入绩效目标管理的项目2个，涉及财政支出550万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出550万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属0个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。 

　　九、名词解释 

　　1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 

　　2、一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展纪检监察工作的支出。 

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 

　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　附件：2022年白银市纪委监委（汇总）部门预算公开报表