中共景泰县纪律检查委员会2023年部门预算公开情况说明
来源：景泰县纪委监委 | 日期：2023-02-28 13:56:03
中国共产党景泰县纪律检查委员会
2023年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门（单位）基本概况
一、 部门（单位）职责
二、 机构设置
第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2023年部门（单位）预算公开表
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：
一、部门（单位）职责
景泰县纪律检查委员会与景泰县监察委员会合署办公。实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委监委主要职责是：
（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委，市委、市纪委监委以及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作相关理论及实践问题进行调查研究，制定有关规定、办法和细则。
（七）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等
（八）承办市纪委监委和县委交办的其他任务。。
县委巡察工作领导小组办公室的主要职能：负责向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署，并提出工作建议；统筹、协调、指导巡察组开展工作；对巡察工作人员进行培训、调配、考核、管理和监督；承担问题研究、制度建设、服务保障等工作；督促检查省委巡视组、市县委巡察组反馈意见的整改落实工作；督办市委巡察办及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置
（一）机关内设机构
景泰县纪委监委内设机构职能部门12个，具体为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至七纪检监察室、案件审理室。
办公室。负责机关日常运转工作，负责县纪委全委会、县纪委常委会、县监委委务会暨县纪委书记办公会和其他重要会议、活动的筹备组织工作，组织协调机关调查研究工作；负责汇总党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草机关综合性文件、文稿，编发通报和信息，审核制发公文，接收文件并及时处理；协调落实机关保密工作；负责机关后勤保障服务等工作；督促检查有关工作部署和领导批示批办事项的落实情况。
党风政风监督室。负责综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；负责综合协调党的政治纪律和政治规矩执行、贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作、整治群众身边和乡村振兴领域的腐败和作风问题；综合协调党内监督、问责等方面的工作；组织开展党风政风监督专项检查和党风廉政建设年度考核活动；指导全县纪检监察系统的党风政风监督工作。
信访室。负责受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；综合分析信访举报情况；接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。
案件监督管理室。负责对监督检查、审查调查工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职责；统一受理巡视（巡察）机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索，实行集中管理、动态更新、定期汇总核对，提出分办意见并移交相关室；承担县委反腐败协调小组办公室日常工作和追逃追赃相关工作。
第一至第七纪检监察室。主要履行依纪依法监督、执纪审查和依法调查处置职责。监督检查联系乡镇、部门和单位领导班子及县管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；综合、协调、指导联系乡镇、部门和单位及其系统的纪检监察工作等；办理上级监察机关指定管辖的监察事项等。
案件审理室。负责审理县纪委监委直接审查调查、报县委和县纪委监委批准或备案的违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或者处分意见；负责审理司法机关、行政执法机关移送县纪委监委需要追究党纪、政务责任的案件；负责县监委调查的涉嫌职务犯罪案件向检察机关移送起诉工作；负责党纪政务处分决定的监督执行工作。
（二）下属事业单位
宣传教育和网络信息中心。提出本年度纪检监察系统宣传教育工作的安排意见，大力宣传纪检监察工作方针、政策，负责检查督促和了解掌握贯彻落实情况；负责反腐倡廉党纪政纪条规教育，对党员和政府工作人员进行遵纪守法、廉洁奉公、勤政为民的教育和典型教育；对已颁布的有关纪检监察工作法规的执行情况进行监督检查；拟定并组织实施纪检监察干部的业务培训计划；负责制定网络信息系统的发展规划与安全运行规则；负责监督检查各乡镇部门单位信息公开、网上办公、公众参与意见的处理及反馈等情况；负责网络舆情研判、网络投诉分流处置，对网上举报、投诉受理、转办、督办事项进行结果反馈，搜索案件线索信息，利用网络开展反腐倡廉教育。
（三）编制情况和人员情况
本部门现有编制82个，其中行政编制57个，工勤编3个，事业编22个。本部门现在职实有人员72人（不包含县委巡察办人员），其中行政编制人员57人（公务员55人，行政工勤2人），事业编制人员15人。退休9人，遗属1人。
县委巡察办现有编制9个，其中行政编制6个，事业编3个。现在职实有人员8人，其中行政编制人员6人，事业编制人员2人。
三、部门（单位）收支总体情况
（一）收入预算
2023年收入预算1321.57万元（详见部门（单位）预算公开表1,2），其中 :一般公共预算1321.57万元，政府性基金预算0万元，上年结转0万元。与2022年833.25万元相比，增加488.32万元。增加主要原因是在职人数较上年增加25人，工资福利支出和公用经费相应增加，预算收入增加。
（二）支出预算
2023年支出预算1321.57万元（详见部门（单位）预算公开表3）。其中，当年财政拨款1321.57万元，比2022年预算增加488.32万元，增加主要原因是在职人数较上年增加25人，工资福利支出和公用经费相应增加。当年财政拨款（详见部门（单位）预算公开表4）主要是：一般公共服务支出1073.96万元，社会保障和就业支出121.34万元，卫生健康支出41.22万元，住房保障支出85.05万元。
四、一般公共预算情况
2023年一般公共预算支出1321.57万元（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2023年基本支出1238.07万元，比2022年预算增加404.82万元，增长32.7%，增长的主要原因是在职人数较上年增加25人，工资福利支出和公用经费相应增加。
（二）项目支出
2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算83.5万元，比2022年预算增加83.5万元，增长的主要原因是今年将业务费全部列入县列专项。
五、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国（境）费用0万元，与上年一致。
2.公务接待费0万元，与上年一致。
3.公务用车购置及运行维护费9万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），与上年一致。
4.培训费0万元，与上年一致。
5.会议费0万元，与上年一致。
“三公”经费预算9万元，与上年一致。
六、机关运行经费财政拨款情况
2023年机关运行经费预算安排91.2万元，较2022年72.8万元增加18.4万元。主要增加原因：预算人数增加，2023年较2022年增加25人，相应正常办公经费支出增加。
七、政府采购安排情况
2023年政府采购预算总额108.7万元，其中：货物采购计划金额69万元，工程采购计划金额0.8万元，服务采购计划金额38.9万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产原值金额为543.82万元,其中：车辆3辆，价值61.07万元，其他固定资产482.75万元，固定资产累计折旧304.4万元，固定资产净值为239.42万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2023年政府性基金未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2023年本部门（单位）涉及非税收入，2023年计划征收100万元。其中：监察罚没收入100万元。
（三）重点项目情况
我单位2023年无重点项目。
（四）部门管理转移支付情况
2023年部门管理转移支付未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
（五）国有资本经营预算支出情况
2023 年国有资本经营预算支出未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2022年预算绩效管理工作情况。
（1）组织保障方面：按照县财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。
（2）绩效目标管理方面：开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。
（3）绩效运行监控方面：在日常监控运行中，适时进行绩效监控，对于阶段性偏离绩效目标要求的项目，分析原因，进行调整，制定相关行之有效的措施加以改进。
（4）绩效评价管理方面：建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保支付合规合法。
（5）绩效结果反馈与应用方面：及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。推进项目资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
（二）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门（单位）预算纳入绩效目标管理的二级项目4个，主要是2023年业务费、乡镇纪委专项经费、纪检系统网络专线运行维护费及巡察经费，涉及财政支出83.5万元。其中：涉及一般公共预算项目4个，涉及财政支出83.5万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门预算整体支出绩效目标管理。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
附件：1.中国共产党景泰县纪律检查委员会2023年部门预算公开表
2.中国共产党景泰县纪律检查委员会2023年整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、部门（单位）收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1321.57 | 一、一般公共服务支出 | 1073.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 121.34 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 41.22 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 85.05 | ||
二十一、粮油物资事务 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债还本支出 | |||
本年收入合计 | 1321.57 | 本年支出合计 | 1321.57 |
十、上年结转 | 三十一、结转下年 | ||
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1321.57 | 支出总计 | 1321.57 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二、部门（单位）收入总体情况表
单位：万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1321.57 |
…… | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | |
…… | |
三、国有资本经营预算收入 | |
…… | |
四、教育专户核算 | |
…… | |
五、事业收入 | |
…… | |
六、上级补助收入 | |
…… | |
七、附属单位上缴收入 | |
…… | |
八、经营收入 | |
…… | |
九、其他收入 | |
…… | |
本年收入合计 | 1321.57 |
十、上年结转 | |
…… | |
十一、上年结余 | |
…… | |
收入合计 | 1321.57 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三、部门（单位）支出总体情况表
单位：万元
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
合计 | 1321.57 | 1238.07 | 83.50 | |
一般公共服务支出 | 1073.96 | 990.46 | 83.50 | |
纪检监察事务 | 1073.96 | 990.46 | 83.50 | |
行政运行 | 855.94 | 843.94 | 12.00 | |
派驻派出机构 | 27.50 | 27.50 | ||
巡视工作 | 44.00 | 44.00 | ||
事业运行 | 146.52 | 146.52 | ||
社会保障和就业支出 | 121.34 | 121.34 | ||
行政事业单位养老支出 | 119.34 | 119.34 | ||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.40 | 113.40 | ||
其他行政事业单位养老支出 | 5.94 | 5.94 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | ||
其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | ||
卫生健康支出 | 41.22 | 41.22 | ||
行政事业单位医疗 | 41.22 | 41.22 | ||
行政单位医疗 | 34.07 | 34.07 | ||
事业单位医疗 | 7.15 | 7.15 | ||
住房保障支出 | 85.05 | 85.05 | ||
住房改革支出 | 85.05 | 85.05 | ||
住房公积金 | 85.05 | 85.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1321.57 | 一、本年支出 | 1321.57 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 1321.57 | （一）一般公共服务支出 | 1073.96 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国有资本经营预算财政拨款 | （三）国防支出 | ||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 121.34 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 41.21 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十八）援助其他地区支出 | |||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十）住房保障支出 | 85.05 | ||
（二十一）粮油物资事务 | |||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十四）预备费 | |||
（二十五）其他支出 | |||
（二十六）债务还本支出 | |||
（二十七）债务付息支出 | |||
（二十八）债务发行费用支出 | |||
（二十九）抗疫特别国债还本支出 | |||
收 入 总 计 | 1321.57 | 支 出 总 计 | 1321.57 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五、财政拨款支出表
单位：万元
单位名称 | 总计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
总计 | 1321.57 | 1321.57 | 1238.07 | 83.50 | ||||||
中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 1321.57 | 1321.57 | 1238.07 | 83.50 | ||||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1321.57 | 1238.07 | 83.50 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1073.96 | 990.46 | 83.50 |
20111 | 纪检监察事务 | 1073.96 | 990.46 | 83.50 |
2011101 | 行政运行 | 855.94 | 843.94 | 12.00 |
2011105 | 派驻派出机构 | 27.50 | 27.50 | |
2011106 | 巡视工作 | 44.00 | 44.00 | |
2011150 | 事业运行 | 146.52 | 146.52 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 121.34 | 121.34 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 119.34 | 119.34 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.40 | 113.40 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.94 | 5.94 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.01 | 2.01 | |
210 | 卫生健康支出 | 41.22 | 41.22 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 41.22 | 41.22 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 34.07 | 34.07 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.15 | 7.15 | |
221 | 住房保障支出 | 85.05 | 85.05 | |
22102 | 住房改革支出 | 85.05 | 85.05 | |
2210201 | 住房公积金 | 85.05 | 85.05 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 1238.07 | 1062.28 | 175.79 | |
301 | 工资福利支出 | 1053.43 | 1053.43 | |
30101 | 基本工资 | 357.81 | 357.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 271.47 | 271.47 | |
30103 | 奖金 | 144.03 | 144.03 | |
30107 | 绩效工资 | 38.45 | 38.45 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.40 | 113.40 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.22 | 41.22 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 | |
30113 | 住房公积金 | 85.05 | 85.05 | |
302 | 商品和服务支出 | 175.79 | 175.79 | |
30201 | 办公费 | 44.22 | 44.22 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30204 | 手续费 | 0.02 | 0.02 | |
30205 | 水费 | 0.40 | 0.40 | |
30207 | 邮电费 | 6.50 | 6.50 | |
30211 | 差旅费 | 28.50 | 28.50 | |
30213 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
30214 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
30228 | 工会经费 | 6.80 | 6.80 | |
30229 | 福利费 | 8.50 | 8.50 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 60.29 | 60.29 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.56 | 4.56 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 8.85 | 8.85 | |
30302 | 退休费 | 5.93 | 5.93 | |
30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
30309 | 奖励金 | 2.57 | 2.57 | |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
中国共产党景泰县纪律检查委员会 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九、一般公共预算机关运行经费
单位：万元
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
总计 | 259.29 | 175.79 | 83.50 | |
1 | [30201]办公费 | 122.72 | 44.22 | 78.50 |
2 | [30202]印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
3 | [30204]手续费 | 0.02 | 0.02 | |
4 | [30205]水费 | 0.40 | 0.40 | |
5 | [30207]邮电费 | 11.50 | 6.50 | 5.00 |
6 | [30211]差旅费 | 28.50 | 28.50 | |
7 | [30213]维修（护）费 | 1.00 | 1.00 | |
8 | [30214]租赁费 | 1.00 | 1.00 | |
9 | [30228]工会经费 | 6.80 | 6.80 | |
10 | [30229]福利费 | 8.50 | 8.50 | |
11 | [30231]公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
12 | [30239]其他交通费用 | 60.29 | 60.29 | |
13 | [30299]其他商品和服务支出 | 4.56 | 4.56 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
总计 | ||
…… | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | ||||
…… | ||||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
项目 | 预算数 | |
** | 1 | |
总计 | ||
…… | ||
备注：无内容应公开空表并说明情况。
附件2
中国共产党景泰县纪律检查委员会整体支出绩效目标表
单位名称 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | |||||||||
联系人 | 乔莉婷 | 联系电话 | 19890635028 | |||||||
单位职能 | 依据：党章、宪法、监察法 | |||||||||
职能简述：景泰县纪律检查委员会与景泰县监察委员会合署办公。1、景泰县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要职能是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。 | ||||||||||
单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门： 是 √ 否。 如否，上级主管部门是： | |||||||||
内设职能部门个数：12（个） | ||||||||||
编制总数 | 编制内实际人数 | |||||||||
97 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 | ||||||
80 | 63 | 17 | ||||||||
上年预算情况（万元） | 年初预算数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 预算执行率 | 年末结转结余数 | |||||
833.25 | 833.25 | 100% | 0 | |||||||
当年预算申请金额（万元） | 资金来源 | |||||||||
合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它收入 | |||||||
1400.27 | 1400.27 | |||||||||
当年支出计划（万元） | 支出预算 | |||||||||
支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | 其他经费 | ||||||
1400.27 | 1062.28 | 194.49 | 135.5 | 8 | ||||||
年度绩效目标 | 目标1：保持高压态势严惩腐败。及时高效办理巡视巡察反馈问题及线索、信访受理线索；着力加大监督检查力度，主动下沉找线索、挖案源，力争在大案要案的查处上有新的突破，持续形成强有力的震慑。 | |||||||||
年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 目标值 | ||||||
部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% | |||||||
项目支出预算执行率 | 100% | |||||||||
三公经费控制情况 | 下降 | |||||||||
专项经费支出安排合理性 | 合理 | |||||||||
财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||||||
政府采购合规性 | 合规 | |||||||||
人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 | ||||||||
人事管理制度健全性 | 健全 | |||||||||
资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
资产清查情况 | 有 | |||||||||
部门工作管理 | 部门工作管理制度健全性 | 健全 | ||||||||
部门工作管理制度执行率 | 100% | |||||||||
部门履职目标 | 任务1:保持高压态势严惩腐败。 | 数量指标：受理查办或省市委巡视巡察移交问题线索数 | ≥270件 | |||||||
质量指标:立案率 | ≥35% | |||||||||
时效指标：任务完成及时率 | ≥85% | |||||||||
任务2:开展两轮巡察工作 | 数量指标：巡察轮次 | 4轮 | ||||||||
质量指标:问题整改率 | 90% | |||||||||
时效指标：覆盖率 | 100% | |||||||||
任务3:着力加强纪检监察干部队伍建设。 | 数量指标：业务培训方式多样化 | ≥2种 | ||||||||
质量指标:培训率 | 90% | |||||||||
时效指标：任务完成覆盖率 | 100% | |||||||||
部门效果目标 | 满意度 | 综合效果满意度 | 96% | |||||||
任务1:保持高压态势严惩腐败。 | 社会效益：增加人民群众的满意度和幸福指数。 | 持续增长 | ||||||||
任务2:开展巡察工作 | 社会效益：发现和推动解决群众身边的腐败和作风问题，增强人民群众的获得感幸福感安全感。 | 持续增长 | ||||||||
任务3:着力加强纪检监察干部队伍建设。 | 社会效益：人民群众对纪检队伍有信心，能力上信得过，查办的案件信服度高。 | 持续增长 | ||||||||
影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 | |||||||
信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% | ||||||||
部门协助情况 | 部门协助满意度 | 100% | ||||||||
其它需要说明的问题 | 无 | |||||||||
中国共产党景泰县纪律检查委员会项目支出绩效目标表
项目申报单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | |||||||
项目名称 | 业务费 | 项目类型 | 新增项目 | |||||
资金用途 | 办公费等 | 项目期 | 1年 | |||||
项目联系人 | 乔莉婷 | 联系电话 | 19890635028 | |||||
上级主管单位 | 财政归口股室 | 行财股 | ||||||
项目开始时间 | 2023.01 | 项目完成时间 | 2023.12 | |||||
项目资金 | 项目总投资 | 8 | 县级安排（不含中央省、市级补助） | 8 | 上年度县级安排（不含中央省、市级补助） | |||
项目概况 | 业务费8万元 | |||||||
立项依据 | 根据景财预〔2023〕1号文件精神及2023年预算 | |||||||
项目设立的必要性 | 保障机关工作正常开展，着力加强纪检监察干部队伍建设 | |||||||
保证项目实施的制度、措施 | 在预算范围内合理合规使用资金 | |||||||
项目实施计划 | 计划在2023年全年完成支出 | |||||||
项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | ||||||
目标一：保障机关工作正常开展。 目标二：强化教育培训，全面提升政治素养和监督执纪能力水平。 | 办公费、印刷费、差旅费等 | |||||||
年度绩效指标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | |||||
产出目标 | 数量指标 | 业务费 | 8万元 | |||||
质量指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | ||||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | ||||||
成本指标 | 控制在预算成本内 | 8万元 | ||||||
效果目标 | 社会效益指标 | 发现和推动解决群众身边的腐败和作风问题，增强人民群众的获得感幸福感安全感。 | 持续增长 | |||||
可持续影响指标 | 增强办公设备的保障率 | 大力增强 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 0.98 | |||||
中国共产党景泰县纪律检查委员会项目支出绩效目标表
项目申报单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | ||||
项目名称 | 乡镇纪委专项经费 | 项目类型 | |||
资金用途 | 办公费等 | 项目期 | |||
项目联系人 | 乔莉婷 | 联系电话 | |||
上级主管单位 | 财政归口股室 | ||||
项目开始时间 | 2023.01 | 项目完成时间 | |||
项目资金 | 项目总投资 | 27.5 | 县级安排（不含中央省、市级补助） | 27.5 | |
项目概况 | 乡镇纪委专项经费27.5万元 | ||||
立项依据 | 根据甘纪发〔2012〕12号文件、市纪发〔2012〕35号文件精神 | ||||
项目设立的必要性 | 保障乡镇纪委工作正常开展 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 在预算范围内合理合规使用资金 | ||||
项目实施计划 | 计划在2023年全年完成支出 | ||||
项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | |||
目标一：保障乡镇纪委工作正常开展 。 目标二：改善乡镇纪委办公环境、办案条件，提升乡镇纪委纪检监察干部业务能力水平 | 办公费、印刷费、办公设备购置等 | ||||
年度绩效指标 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||
产出目标 | 数量指标 | 乡镇纪委数量 | 11 | ||
质量指标 | 提高工作效率 | 有效提高 | |||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | |||
成本指标 | 控制在预算成本内 | 27.5万元 | |||
效果目标 | 社会效益指标 | 保证工作需求 | 保证 | ||
可持续影响指标 | 增强办公设备 | 大力增强 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 0.98 | ||
中国共产党景泰县纪律检查委员会项目支出绩效目标表
项目申报单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | ||||||
项目名称 | 纪检系统网络专线运行维护费 | 项目类型 | 新增项目 | ||||
资金用途 | 邮电费 | 项目期 | 1年 | ||||
项目联系人 | 乔莉婷 | 联系电话 | 19890635028 | ||||
上级主管单位 | 财政归口股室 | 行财股 | |||||
项目开始时间 | 2023.01 | 项目完成时间 | 2023.12 | ||||
项目资金 | 项目总投资 | 4 | 县级安排（不含中央省、市级补助） | 4 | 上年度县级安排（不含中央省、市级补助） | ||
项目概况 | 纪检系统网络专线运行维护费 | ||||||
立项依据 | 根据省纪委监委关于做好信访检举举报平台推广部署工作要求、甘纪办明电〔2019〕51号文件精神及市纪办密电〔2019〕5号文件精神 | ||||||
项目设立的必要性 | 纪检系统内、外专网及信访专线等线路租赁及运行维护费 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 在预算范围内合理合规使用资金 | ||||||
项目实施计划 | 计划在2023年全年完成支出 | ||||||
项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | |||||
目标一：主要为纪检系统内、外专网及信访专线等线路租赁及运行维护费，保障纪检监察系统正常运行。 | 纪检系统内、外专网及信访专线等20条线路租赁及运行维护 | ||||||
年度绩效指标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||
产出目标 | 数量指标 | 线路数量 | 20 | ||||
质量指标 | | 100% | |||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | |||||
成本指标 | 控制在预算成本内 | 4万元 | |||||
效果目标 | 社会效益指标 | 保证工作需求 | 保证 | ||||
可持续影响指标 | 增强纪检监察系统正常运行保障率 | 大力增强 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 0.98 | ||||
中国共产党景泰县纪律检查委员会项目支出绩效目标表
项目申报单位 | 中国共产党景泰县纪律检查委员会 | ||||||
项目名称 | 巡察经费 | 项目类型 | 新增项目 | ||||
资金用途 | 办公费、差旅费等 | 项目期 | 1年 | ||||
项目联系人 | 乔莉婷 | 联系电话 | 19890635028 | ||||
上级主管单位 | 财政归口股室 | 行财股 | |||||
项目开始时间 | 2023.01 | 项目完成时间 | 2023.12 | ||||
项目资金 | 项目总投资 | 44 | 县级安排（不含中央省、市级补助） | 44 | 上年度县级安排（不含中央省、市级补助） | ||
项目概况 | 巡察经费44万元 | ||||||
立项依据 | 根据县委巡察工作安排，2023年我县拟定开展2轮市县联动巡察和2轮常规巡察。 | ||||||
项目设立的必要性 | 保障巡查工作正常开展 | ||||||
保证项目实施的制度、措施 | 在预算范围内合理合规使用资金 | ||||||
项目实施计划 | 计划在2023年全年完成支出 | ||||||
项目绩效目标 | 项目总目标 | 年度绩效目标 | |||||
目标一：按照巡察工作五年规划和年度工作计划开展县委巡察工作，推动有形有效覆盖。 目标二：做好巡视巡察反馈问题整改情况“回头看”督查，确保问题“条条有着落，件件有落实” | 办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置等 | ||||||
年度绩效指标 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | ||||
产出目标 | 数量指标 | 巡察轮次 | 4 | ||||
质量指标 | 资金支付及时率 | 100% | |||||
时效指标 | 资金到位率 | 100% | |||||
成本指标 | 控制在预算成本内 | 44万元 | |||||
效果目标 | 社会效益指标 | 保证工作需求 | 保证 | ||||
可持续影响指标 | 工作效率提高率 | 大力增强 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 0.98 | ||||
