2022年度会宁县监察委员会部门决算
来源： | 日期：2023-10-19 00:00:00
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
中共会宁县纪律检查委员会与会宁县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作，负责全县党的纪律检查工作。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。
二、机构设置
县纪委监察委内设12个室，8个派驻机构，1个派出机构，下设事业单位2个。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件一）
二、收入决算表（见附件一）
三、支出决算表（见附件一）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件一）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件一）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件一）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件一，因本部门没有相关数据,故本表无数据）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件一，因本部门没有相关数据,故本表无数据）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件一，因本部门没有相关数据,故本表无数据）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2512.03万元、上年结余0.06万元，支出总计为2512.09万元。与上年度相比收入、支出总计均增加109.52万元,上涨4.6%,主要原因是：当年单位人数增加导致人员经费增加，财政拨款收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2512.03万元,其中：财政拨款收入2512.03万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2512.09万元,其中：基本支出1412.09万元,占56.2%；项目支出1100万元,占43.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2512.03万元、上年结余0.06万元，支出总计为2512.09万元。与上年度相比收入、支出总计均增加109.52万元,上涨4.6%,主要原因是：当年单位人数增加导致人员经费增加，财政拨款收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2512.09万元,较上年决算数增加109.52万元,上涨4.6%,主要原因是：当年人员经费增加，财政拨款支出增加。
1．一般公共服务支出年初预算数为2316.63万元,支出决算为2316.63万元,完成年初预算的100%。
2．社会保障和就业支出年初预算数为88.79万元,支出决算为88.85万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的上年结余0.06万元。
3．卫生健康支出年初预算数为37.78万元,支出决算为37.78万元,完成年初预算的100%。
4．农林水支出年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
5．住房保障支出年初预算数为63.83万元,支出决算为63.83万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1412.09万元。其中：
人员经费1075.39万元,较上年决算数增加350.57万元,增长32.6%,主要原因是当年单位人数增加导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资716.33万元，津贴补贴96.59万元，奖金72.02万元，机关事业单位养老保险缴费88.85万元，职工基本医疗保险缴费29.88万元，其他社会保障缴费7.9万元，住房公积金63.82万元。
公用经费336.7万元,较上年决算数增加28.57万元,增长8.5%,主要原因是当年单位人数增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费153.2万元、水费1.12万元、电费7.14万元、邮电费4.75万元、取暖费21.64万元、物业管理费28.91万元、培训费0.46万元，差旅费67.89万元、工会费4.64万元、其他交通费46.97万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出336.7万元,机关运行经费主要用于开支办公费153.2万元、水费1.12万元、电费7.14万元、邮电费4.75万元、取暖费21.64万元、物业管理费28.91万元、培训费0.46万元，差旅费67.89万元、工会费4.64万元、其他交通费46.97万元。机关运行经费较上年决算数增加29.38万元,上涨8.7%,主要原因是当年在职职工人数增加，经费增加。
本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是上年和当年均无会议费支出。本年度培训费支出0.46万元,较上年决算数增加0.07万元,增长15%,主要原因是当年培训增加。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计76.11万元,其中：政府采购货物支出47.2万元、政府采购服务支出28.91万元。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车已达到报废年限，但属于以前年度会宁县检察院划拨警车，本单位无法直接报废，一直挂账。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是：当年无预算无支出,受疫情影响上年“三公”经费无支出，上年决算数为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元，与上年决算数保持一致。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 与上年决算数保持一致。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 与上年决算数保持一致。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 与上年决算数保持一致。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元, 与上年决算数保持一致。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，结合绩效目标实现程度、预算执行进度等因素，我单位组织对2022年度整体绩效2512.09万元、2022年纪委专项业务费157万元开展绩效评价，通过绩效评价，自评达到了优。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我单位在2022年度部门决算中反映整体绩效、2022年纪委专项业务费绩效自评结果，从评价情况来看，会宁县监察委员会预算执行及时、有效，绩效目标完成情况较好，自评结果为“优”。2022年部门全年预算数2512.03万元，实际支出数为2512.09万元，完成预算的100%。由于相关内容涉密，根据国家保密法律法规和保密事项范围的规定，部门整体及项目绩效目标自评情况不予公开。
(三)部门绩效评价结果
关于2022年度本单位整体支出绩效情况的说明。根据财政对整体支出绩效管理要求，委托第三方机构对2022年度本部门整体支出开展绩效评价，总体自评结果为“优”，各项业务程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，严格按照绩效评价要求管理各项经费，实现了预期效果。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
