中共靖远县纪律检查委员会、靖远县监察委员会2023年度部门预算公开说明

目    录

第一部分  部门（单位）基本概况

一、 部门（单位）职责

二、 机构设置

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门（单位）整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

第一部分  基本概况

一、 部门职责

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。   

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作相关理论及实践问题进行调查研究，制定有关规定、办法和细则。

（8）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇和县直部门纪检机构队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）承办省市纪委监委和县委交办的其他任务。

机构设置

靖远县纪委监委现有内设机构14个，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、案件审理室、宣教中心，信息中心。8个派驻综合纪检监察组，分别为：驻县委办公室纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、1个派出机构为县委直属机关纪检监察工作委员会。

第二部分 2023年部门（单位）预算情况说明

三、 收支总体情况

（一）收入预算

2023年收入预算12076576.61元（详见部门预算公开表1,2），比2022年预算增加 4890020.48元，增长68.04% ，增长主要原因是派驻机构改革，人员增加，公用经费和人员经费增加。包括：一般公共预算收入12076576.61 元，政府性基金预算收入0元，上年结转收入 0元，其他收入0 元。

（二）支出预算

2023年支出预算12076576.61元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款12076576.61元，比2022年预算增加4890020.48元，增长68.04%，增长主要原因是人员增加，公用经费和人员经费支出增加。当年财政拨款（详见部门预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出9942209.49元；

2.社会保障和就业支出1379617.16元；

3.住房保障支出754749.96元；

四、一般公共预算情况

2023年我委一般公共预算财政拨款收入12076576.61元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出 11086576.61元，比2022年预算增加4890020.48 元，增长78.86%，增长的主要原因是派驻机构改革，人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算990000元，与2022年无变化。

保障运转经费3个，主要是预防职务犯罪工作专项业务经费、纪检组织建设资金、乡镇纪检组织监察补助资金。

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用 0 元，与2022年无变化。

2.公务接待费9300元，与2022年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费90000元（其中：公务用车购置 0元，公务用车运行维护费90000元），与2022年无变化。

4.培训费 50000元，比2022年预算增加 50000元，增100%，增长的主要原因是举办全县纪检监察干部综合业务知识培训会。

5.会议费20000元，比2022年预算增加20000元，增长100 %，增长的主要原因是召开纪委全委会等会议。

“三公”经费预算99300元，与2022年无变化。

六、机关运行经费财政拨款情况

2023年机关运行经费1905000元，比2022年预算增加273000元，增长16.73%，增长的主要原因是派驻机构改革，人员增加，差旅费增加、新购置办公设备。

七、政府采购安排情况

2023年政府采购预算总额1830000元，其中：政府采购货物预算360000元，采购办公设备及日常消耗品；政府采购工程预算1280000元，主要为廉洁靖远建设项目；政府采购服务预算190000元，主要采购培训、印刷等。

八、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我委资产合计为13762777.87元，其中： 流动资产7853269.74元,占资产总额的57.06%,为收缴的涉案款，因案件未结，未上缴国库；固定资产5909508.13元,占资产总额的42.94%，主要包括办公设备、视频监控系统等。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2023年我委不涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2023年我委重点项目为纪检组织建设资金项目。

项目名称：纪检组织建设资金项目。

项目概况：用于保障乡镇纪委和纪工委各项工作专项经费。

立项依据：为保证乡镇纪委和纪工委各项基本工作经费支出。

实施主体：乡镇纪委和纪工委

实施周期：1年

实施计划：2023年项目资金均在年内拨付到位，在年底前完成年度绩效目标。

年度预算安排：660000元。

预期总体目标：项目经费使用严格按照县相关财务管理规定使用资金，专款专用，安全高效，保障乡镇纪委和纪工委各项基本工作经费支出。

（四）部门管理转移支付情况

2023年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）绩效目标管理。

1.时间要求。我委根据县财政局文件精神要求，完成了绩效目标填报并在规定时间内报送县财政局。

2.管理范围。按照要求，完整填报本部门整体支出绩效目标，开展了绩效目标管理，达到了预期绩效目标。

3.质量控制。我委整体支出绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，通过了县财政局当年度绩效目标审核。

4.项目绩效自评金额、个数、覆盖率情况。

根据文件要求，县纪委2022年纳入绩效自评工作的项目金额为990000，共计3个预算资金项目，覆盖率100%。

5.部门绩效目标

经济效益指标：突出专项整治，切实维护群众利益。

社会效益指标：强化政治引领，紧盯日常监督，坚持预防为主、防治结合的理念，以廉政宣传教育为切入点，不断巩固强化作风建设成果，营造浓厚的廉政氛围。

可持续影响指标：加强纪检监察队伍建设，强化培训学习和内部监督，严格落实监督执纪规则，为全县纪检监察工作的有效推进奠定制度基础和人力基础，建设创造公平正义的法治环境。

满意度指标：服务对象满意度达95%以上

 （二）绩效运行监控管理情况。

1.时间要求。我委在规定时间内完成绩效运行监控并报送财政局。

2.管理范围。我委开展本级绩效运行监控业务，无下属单位。

3.质量控制。我委不定期对资金拨付和有关绩效目标指标完成情况进行摸排，对偏离绩效目标及时纠正，加强资金管理。

（三）绩效评价管理情况

1.时间要求。我委根据县财政局要求，在规定时间内完成绩效自评和部门评价，并按时向财政局提交绩效评价表和报告。

2.范围和规模。根据相关文件要求对项目预算支出和部门整体支出开展了绩效目标自评，实现了绩效目标评价范围全覆盖。

3.质量控制。我委按年度工作要求，填制了《2022年度县级财政支出项目绩效完成情况汇总表》及时撰写并报送《2023年度预算绩效目标申报表》和《2022年度整体支出绩效评价指标体系评分表》、撰写了《中共靖远县纪委2022年度整体支出绩效评价报告》等材料，评价个性指标设计科学、规范，评价报告中各数据表达清晰、逻辑性强，项目绩效陈述明确，反映问题具体清楚，提出建议针对性强，评价报告符合格式要求，各项内容完整。

（四）绩效评价结果运用情况

1.评价结论。2022年度我委总体运行情况良好，目标设置明确、合理合规，根据《绩效评价指标体系评分表》评分，综合自评得分为88分，评价等级为“良好”。

2.主要经验做法。我委根据制定的《中共靖远县纪委预算绩效管理制度》相关规定，明确要求根据绩效评价结果对部门及个人实行绩效责任问责奖惩机制。我委预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用，并及时向上级报告。

3.存在的问题。我委预算绩效管理工作虽然取得一定成绩，但离上级的要求还存在一定的差距，主要有:一是舆论宣传引导工作有待提高，未发挥理论研究阵地的优势，加强对预算绩效管理的理论研究。二是预算绩效管理工作是财政管理体制中最为有效的管理方式，由于这项工作起步较晚，具体开展预算绩效考核具体方式方法有待提高，日常运行监控较为薄弱，需要进一步加大培训和指导力度。

4.改进措施和建议。针对以上不足，我委将积极采取改进措施，进一步加强绩效评价管理制度和流程的建设，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化财政支出绩效理念和责任意识，保障单位更好地履行职责。

（五）2023年部门（单位）预算重点项目支出绩效目标情况。

2023年预算纳入绩效目标管理的二级项目3个，主要是预防职务犯罪工作专项业务经费、纪检组织建设资金、乡镇纪检组织监察补助资金。其中：涉及一般公共预算项目3个，2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

2023年开展预算绩效目标管理的项目3个990000元；

2023年开展部门整体支出绩效目标管理，实行绩效目标管理的县级项目 0个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中共靖远县纪委

                                       2023年4月6日

附件：1.中共靖远县纪委2023年部门预算公开表

2.中共靖远县纪委2023年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

第三部分 2023年预算公开表