中共靖远县纪律检查委员会、靖远县监察委员会2024年单位预算公开情况说明

来源：靖远县纪委监委 | 日期：2024-02-18 00:00:00

目录

第一部分部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分基本概况

一、部门职责

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（3）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（6）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（7）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作相关理论及实践问题进行调查研究，制定有关规定、办法和细则。

（8）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇和县直部门纪检机构队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（9）承办省市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

靖远县纪委监委现有内设机构12个，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、案件审理室。8个派驻综合纪检监察组，分别为：驻县委办公室纪检监察组、驻人大机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组，1个派出机构为县委直属机关纪检监察工作委员会。

（二）直属事业单位

3个直属事业单位：宣教中心、信息中心、干部监督评价中心。

三、部门/单位收支总体情况

2024年部门收支总预算11781523.47元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算11781523.47元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入11781523.47元，占100.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算 11781523.47 元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出10791523.47元，占91.60%；项目支出990000元，占8.4 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出11781523.47元，包括：一般公共服务支出 9640161.38元、社会保障和就业支出1387939.29元、住房和保障支出753422.8元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 10791523.47 ，比2023年预算减少 295053.14 元，下降2.66%，下降的主要原因是人员调动，人员结构变化，人员工资减少。其中：人员经费支出9880522.67元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 911000元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算990000元，与2023年无变化。

保障运转经费 3个，主要是预防职务犯罪工作专项业务经费、纪检组织建设资金、乡镇纪检组织监察补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为9640161.38 元，比2023年预算减少302048.11元，主要原因是人员调动，人员结构变化，人员工资减少。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为1387939.29 元，比2023年预算增加8322.13元，主要原因是2024年社会保险和公积金基数增加，人员经费增加。

3.住房保障支出2024 年预算数为753422.8元，比2023年预算减少1327.16元，主要原因是人员调动，人员结构变化，人员工资减少。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算99300元，与2023年预算无变化。

1.公务接待费9300元，与2023年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费90000元（其中：公务用车购置 0元，公务用车运行维护费90000元），与2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

3.培训费0元，比2023年预算减少50000元，下降100%，下降的主要原因是今年无培训预算。

（三）会议费预算情况说明

4.会议费20000元，与2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1901000元，较2023年预算减少4000元，下降0.21%，下降的主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额890000元，其中：政府采购货物预算800000元，政府采购服务预算90000元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6189829.79元。预算单位共有公务用车3辆，价值640590.07元。2024年拟采购固定资产约800000元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年非税收入为收缴的违纪款。

（三）重点项目情况

2023年我委重点项目为纪检组织建设资金项目。

项目名称：纪检组织建设资金项目。

项目概况：用于保障乡镇纪委和纪工委各项工作专项经费。

立项依据：为保证乡镇纪委和纪工委各项基本工作经费支出。

实施主体：乡镇纪委和纪工委

实施周期：1年

实施计划：2024年项目资金均在年内拨付到位，在年底前完成年度绩效目标。

年度预算安排：660000元。

预期总体目标：项目经费使用严格按照县相关财务管理规定使用资金，专款专用，安全高效，保障乡镇纪委和纪工委各项基本工作经费支出。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为15.15%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位按年度工作要求，填制了《2023年度县级财政支出项目绩效完成情况汇总表》及时撰写并报送《2024年度预算绩效目标申报表》和《2023年度整体支出绩效评价指标体系评分表》、撰写了《中共靖远县纪委2023年度整体支出绩效评价报告》等材料，评价个性指标设计科学、规范，评价报告中各数据表达清晰、逻辑性强，项目绩效陈述明确，反映问题具体清楚，提出建议针对性强，评价报告符合格式要求，各项内容完整。。

4.绩效结果应用情况。我单位根据制定的《中共靖远县纪委预算绩效管理制度》相关规定，明确要求根据绩效评价结果对部门及个人实行绩效责任问责奖惩机制。预算绩效管理工作整体效果较好，绩效目标履职效益较高，评价结果均得到较好应用，并及时向上级报告。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标4个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共靖远县纪委

2024年2月18日

附件：中共靖远县纪委2024年单位预算公开表

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表