2024年预算年报|平川区纪委监委2024年度单位预算公开情况说明及收支总体情况表

中共白银市平川区纪律检查委员会

2024年单位预算公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

中共白银市平川区纪律检查委员会负责全区党的纪律检查工作，贯彻落实上级纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，执纪和执法职责，负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 

 二、机构设置情况

（一）机关内设机构

平川区纪委监委机关设办公室、党风政风监督室、信访室、第一至七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室等12 个内设机构，宣传教育与信息中心、干部监督评价中心 2个事业单位，驻区委办公室、区人大机关、区政府办公室、区政协机关、区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委政法委纪检监察工作委员会等派驻机构。

区委巡察办设有巡察股、综合股、巡察数据信息中心。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和派驻纪检组预算及区委巡察办预算的汇总数。

2024年部门收支总预算1123.87万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1123.87万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1123.87万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算 1123.87 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 1118.47 万元，占99.51 %； 上年结转5.4万元， 占 0.49  %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1123.87万元，包括：一般公共服务支出 888  万元、卫生健康支出40.42  万元、住房保障支出 85.04  万元、社会保障和就业支出  110.41 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1123.87 万元，2023年预算 1001.26万元，较上年增加122.61 万元，增长12.24  %，增长的主要原因是单位人员增加导致相关办公经费、工资福利等支出相应增加。

其中：人员经费支出1024.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费支出94.36万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算   0 万元。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务（ 类） 纪检监察事务2024 年预算数为  888 万元， 比 2023 年预算增加  95 万元， 主要原因是单位人员增加导致相关办公经费、工资福利等支出相应增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算  3 万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元。

1.因公出国（境）费用  0 万元。

2.公务接待费  0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费  3 万元（其中：公务用车购置    0万元，公务用车运行维护费  3 万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0  万元，较2023年预算增加（减少）  0 万元。

5.会议费 0  万元，较2023年预算增加（减少） 0  万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 94.36 万元，较2023年预算增加4.21万元，增长4.7 %，增长的主要原因是单位人员增加导致相关办公经费、工资福利等支出相应增加。

七、政府采购安排情况

2024年单位政府采购预算总额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 243.62万元。其中：办公用房   0  平方米，价值 0 万元。预算单位共有公务用车 3辆，价值 33.19万元。单价20万元以上的设备价值0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年单位涉及非税收入，主要是一般罚没收入，利息收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目  1 个，公开率为  100  %。

2.绩效运行监控情况。2023年9月，组织开展1-9月绩效运行监控项目  1 个，占单位项目的  80.23  %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目  1 个，完成率为  80.23 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出  1 个，绩效自评覆盖率为100  %。平川区纪委不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入日常管理工作中，积极探索管理模式，逐步使预算绩效管理覆盖所有财政资金。同时明确预算绩效管理的工作职能及职责分工，建立了绩效考核机制，全面深入推进预算绩效管理工作。平川区纪委按照文件要求做好2023年预算绩效运行监控工作，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，及时采取有针对性的措施予以纠正，不断改进和加强预算绩效管理。2023年预算资金1307.01万元，其中人员经费1098.74万元，公用经费208.27万元。

绩效结果应用情况。

2024年度单位预算项目 1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 1 个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标17 个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共白银市平川区纪律检查委员会

2024年3 月6 日

附件：

部门收支总体情况表