2024年决算年报|平川区纪委监委2024年度部门决算报表说明及收入支出决算表

2024年度中共白银市平川区纪律检查委员会

部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

中共白银市平川区纪律检查委员会负责全区党的纪律检查工作，贯彻落实上级纪委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，依照法律规定履行监督、调查、处置职责，负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。 。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因：

平川区纪委监委机关设办公室、党风政风监督室、信访室、第一至七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督室等13 个内设机构，宣传教育中心、信息技术服务中心 2个事业单位，驻区委办公室、区人大机关、区政府办公室、区政协机关、区委组织部、区委宣传部、区委政法委纪检监察工作委员会等派驻机构。 区委巡察办设有巡察股、综合股、巡察数据信息中心。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：

无。

 （2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。独立核算机构主要变动原因：

无。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因：

 本年度机构人员编制79人，其中：行政机关人员65人（其中巡察办6人），事业编制人员14人（其中巡察办3人），行政工勤3人；实有人员86人，其中：行政机关及工勤人员64人，事业人员22人。

2024年年末实有人数86人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加10人，增长13.16%，变动情况及原因如下：

由于人员调动，导致本年度人员较上年度增加10人。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，离休人员人数主要变动原因：

无。

2024年退休人员人数为0人。与2023年度相比，持平，退休人员人数主要变动原因：

无。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效：

今年以来，在市纪委监委和区委的坚强领导下，平川区纪委监委认真贯彻落实中央和省、市纪委全会部署要求，以开展党纪学习教育为抓手，始终围绕中心、服务大局，忠实履行职责使命，突出政治监督，强化执纪监督问责，持之以恒正风肃纪反腐，一刻不停推进全面从严治党，各项工作取得了一定成效。 一、2024年工作总结 （一）强化理论武装，坚定政治方向。一是严格落实“第一议题”制度。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平重要讲话和重要指示批示精神作为第一议题，认真落实纪委常委会会议第一重要环节，及时传达学习中央纪委国家监委和省市纪委全会精神，不断增强对做好新时代纪检监察工作的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。二是认真组织开展集中学习。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过集体学习、个人自学、专家辅导等形式，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，跟进学习习近平最新重要讲话和重要指示批示精神，努力掌握贯穿其中的马克思主义立场观点方法。三是深入学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神。把学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神作为首要政治任务，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫求实效，通过集体学习、专题研讨等形式，深刻领会精神实质和实践要求，切实把思想和行动统一到党的二十届三中全会精神上来。 （二）突出“两个维护”，强化政治监督。紧盯重大决策部署抓监督。围绕“三新一高”、国家安全、乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等重要战略任务，构建“一核三带”区域发展格局、实施“四强”行动、“工业强市、产业兴市”、“六区四城”发展思路、“攻坚实干年”八大行动等重点任务，整合重点监督事项，抓住要害、以点带面开展监督，准确发现和推动解决阻碍制约党中央决策部署贯彻落实的责任、作风、腐败问题。紧盯“关键少数”抓监督。紧盯各单位“一把手”，把谈心谈话作为提神醒脑、传导压力、推动工作落实的有效手段。压紧压实乡镇、街道和区直部门单位主要负责人责任，督促其负责、守责、尽责、履责，倒逼工作任务层层落实。。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024年，下达年初预算1118.47万元，其中财政拨款收入1118.47万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。与2023年度相比，2024年度收入增加117.21万元，增长11.71%,其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入增加117.21万元，增长11.71%。2024年度事业收入持平。2024年度经营收入增加持平。2024年度其他收入持平，与2023年度相比，2024年度支出增加117.21万元，增长11.71%。其中：2024年度基本支出增加117.21万元，增长11.71%。2024年度项目支出持平。2024年度经营支出持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2024年我单位收入预算为1602.10万元，实际收入为1602.10万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。2024年我单位支出预算为1602.10万元，实际支出为1602.10万元，与支出预算相比持平。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

从上表可以看出，我单位收入预决算差异主要是XX收入、XX收入的差异，具体如下：

一般公共预算财政拨款收入收入决算数比预算数持平，主要原因：

无。

政府性基金预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

上级补助收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无上级补助收入。

事业收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无事业收入。

经营收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无经营收入。

附属单位上缴收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无附属单位上缴收入。

其他收入决算数比预算数持平，主要原因：

我单位无其他收入。

（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。主要原因：

无。

2．收入支出结构分析。

2024年中共白银市平川区纪律检查委员会各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计1602.10万元；本年支出合计1602.10万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

从来源构成看，中共白银市平川区纪律检查委员会总收入为1602.10万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款1602.10万元，占总收入的100.00%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

1)收入与上年对比。

2024年度总收入为1602.10万元。与2023年度相比，增加295.00万元，增长22.57%，一般公共预算财政拨款收入为1602.10万元。与2023年度相比，增加295.00万元，增长22.57%。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：

我单位无资产出租收入。

政府性基金预算财政拨款收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：

我单位无其他收入。

国有资本经营预算财政拨款收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：

我单位无上级补助收入。

上级补助收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。上级补助收入主要变动原因：

我单位无上级补助收入。

事业收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。事业收入主要变动原因：

我单位无事业收入。

经营收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。经营收入主要变动原因：

无我单位无经营收入。

附属单位上缴收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。附属单位上缴收入主要变动原因：

我单位无经营收入。

2024年度其他收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。其他收入主要变动原因：

我单位无其他收入。

2)支出与上年对比。

2024年度 总支出为1602.10万元。与2023年度相比，增加295.00万元，增长22.57%。基本支出为1602.10万元。与2023年度相比，增加295.00万元，增长22.57%，其中：人员经费支出比上年减少11.82万元,下降1.09%，主要原因：

1、由于人员增加导致人员工资及其他人员类费用相应增加。2、由于办案业务需要差旅费有所增加。3、由于干部上缴公休假补助导致人员经费总体下降。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析“三公”经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因：

无。

1)支出情况

中共白银市平川区纪律检查委员会2024年度“三公”经费财政拨款支出3.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出3.00万元，公务接待费支出0.00万元。

2）预决算对比情况

2024年“三公”经费财政拨款支出决算数为3.00万元，与2023年预算相比，减少9.43万元,下降75.86%；其中：因公出国（境）支出持平；公务用车购置及运行维护费支出减少6.35万元,下降67.92%；公务接待费支出减少3.07万元,下降100.00%。

3）上下年对比情况

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.00万元。与2023年度相比，减少9.43万元,下降75.86%，其中：因公出国（境）支出持平；2024年度公务用车购置及运行维护费支出减少6.35万元,下降67.92%；2024年度公务接待费支出减少3.07万元,下降100.00%。

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0.00万元/人。2024年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2023年度相比，持平，因公出国（境）费财政拨款支出决算数主要变动原因：

无。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数3.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费3.00万元，对应的年末公车保有量3辆，车均运行维护费支出1.00万元/辆。2024年度公务用车运行维护费与2023年度相比，减少6.35万元,下降67.92%，公务用车运行维护费主要变动原因：

我单位本着过紧日子、节约的原则支付相关支出。

③2024年度公务接待费财政拨款支出为0.00万元。与2023年度相比，减少3.07万元,下降100.00%。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国内公务接待总计0批次、0人次，人均0.00万元/人（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.00万元，国内人员接待0批次、0人次，人均0.00万元/人；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待0批次、0人次，人均0.00万元/人）。2024年度国内接待费财政拨款支出决算数与2023年度相比，减少3.07万元,下降100.00%，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：

本年度没有发生公务接待费。

二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次，人均接待费0.00万元/人。2024年度国（境）外接待费与2023年度相比，持平，国（境）外接待费主要变动原因：

无。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2024年度会议费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中：2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比，持平。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2024年度培训费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，减少0.03万元,下降100.00%。其中，2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比，减少0.03万元,下降100.00%。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

（1）财政拨款收支总体情况。

2024年初中共白银市平川区纪律检查委员会财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2024年度财政拨款收入为1602.10万元。与2023年度相比，增加295.00万元，增长22.57%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入1602.10万元，占一般公共预算财政拨款收入的100.00%。一般公共预算项目支出财政拨款收入0.00万元，占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。2024年度财政拨款支出为1602.10万元。与2023年度相比，增加295.00万元，增长22.57%。其中：一般公共预算财政拨款支出1602.10万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为1602.10万元。与2023年度相比，增加295.00万元，增长22.57%，一般公共预算财政拨款项目支出为0.00万元。与2023年度相比，持平，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。

2024年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0.00万元，项目支出结转0.00万元，项目支出结余0.00万元），2024年一般公共预算财政拨款结转结余与2023年度相比，，2024年度国有资本经营预算财政拨款结转结余为0.00万元，与2023年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出1602.10万元，占财政拨款支出的100.00%；

项目支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。按支出经济分类分析，工资福利支出1047.61万元，占财政拨款支出的65.39%；

商品和服务支出494.04万元，占财政拨款支出的30.84%；对个人和家庭的补助支出28.10万元，占财政拨款支出的1.75%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出32.34万元，占财政拨款支出的2.02%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

5.非财政拨款收入分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。

2024年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2023年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2023年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2023年度相比，持平；其他收入为0.00万元，与2023年度相比，持平。

（三）年末结转和结余情况。

1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2024年末资金结转结余共计为0.00万元，与2023年度相比，持平。其中：基本支出结转为0.00万元，与2023年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款结转为0.00万元，与2023年度相比，持平；项目支出结转结余为0.00万元，与2023年度相比，持平，其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2023年度相比，持平；经营结余为0.00万元，与2023年度相比，持平。

2．消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

1.资产信息变动情况分析。2024年末，中共白银市平川区纪律检查委员会资产中，其中银行存款为10.86万元，与2023年度相比，增加10.86万元，增长100%；房屋（原值）为0.00万元，与2023年度相比，持平；车辆（原值）为51.17万元，与2023年度相比，增加21.94万元，增长75.05%。

2.负债信息变动情况分析。2024年负债中借款为0.00万元。与2023年度相比，持平。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

绩效目标完成。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

整体支出绩。

注：个别单位如在报送决算时尚未完成绩效评价工作的，可不在报告中说明。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

绩效管理。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

决算及绩效信息公开工。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无。

1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。

无。

2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。

无。

3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。

无。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%