2024年度 中国共产党景泰县纪律检查委员会部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

景泰县纪律检查委员会与景泰县监察委员会合署办公。实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。景泰县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。景泰县监察委员会的职责是：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

县委巡察工作领导小组办公室的主要职能：负责向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署，并提出工作建议；统筹、协调、指导巡察组开展工作；对巡察工作人员进行培训、调配、考核、管理和监督；承担问题研究、制度建设、服务保障等工作；督促检查省委巡视组、市县委巡察组反馈意见的整改落实工作；督办市委巡察办及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有机构数1个，属同级财政全额预算单位。现有办公室、信访室、党风政风监督室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室13个内设机构；1个事业单位，景泰县纪委监委宣传教育和信息技术服务中心；6个派驻机构，即驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组；1个派出机构，即中共景泰县委直属机关工委纪检监察工作委员会。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1620.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加213.03万元，增长15.14%，主要原因是2024年白银市留置中心建设项目前期筹措资金200.00万元，2024年纪检监察综合业务平台建设89.64万元，项目支出增加；空编率压减，单位人员增加，人员经费增加，公共预算财政拨款收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1620.00万元,其中：财政拨款收入1620.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1620.00万元,其中：基本支出1275.93万元,占78.76%；项目支出344.06万元,占21.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1620.00万元。与上年相比,各增加293.03万元，增长22.08%。主要原因是2024年白银市留置中心建设项目前期筹措资金200.00万元，2024年纪检监察综合业务平台建设采购设备89.64万元，项目支出增加；空编率压减，单位人员增加，工资福利支出、养老、工伤、医疗、住房公积金等支出增加，人员经费增加，公共预算财政拨款收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1620.00万元,较上年决算数增加293.03万元，增长22.08%。主要原因是按照中央纪委国家监委和省纪委监委关于留置中心项目建设有关要求，2024年白银市留置中心建设项目前期筹措资金200.00万元，2024年纪检监察综合业务平台建设采购设备89.64万元，项目支出增加；空编率压减，单位人员增加，工资福利支出、养老、工伤、医疗、住房公积金等支出增加，人员经费增加，公共预算财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1620.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1255.11万元,占77.48%；科学技术支出89.64万元，占5.53%；社会保障和就业支出138.61万元,占8.56%；卫生健康支出47.83万元,占2.95%；住房保障支出88.79万元,占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1331.16万元,支出决算为1620.00万元,完成年初预算的121.70%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1080.94万元,支出决算为1255.11万元,完成年初预算的116.11%,决算数大于预算数的主要原因是2024年纪检监察综合业务平台建设采购设备89.64万元，项目支出增加；空编率压减，单位人员增加，工资福利支出增加，人员经费增加，一般公共服务支出增加。

2．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为89.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是按照中央纪委国家监委和省纪委监委关于留置中心项目建设有关要求，白银市纪委监委拟在白银区建设市级留置中心，2024年白银市留置中心建设项目各县区前期筹措资金200.00万元，科学技术支出增加。

3.社会保障和就业支出年初预算数为119.01万元,支出决算为138.61万元,完成年初预算的116.47%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年末实有人数较上年度增加9人，养老、职业年金及工伤保险支出增加，社会保障和就业支出增加。

4．卫生健康支出年初预算数为41.47万元,支出决算为47.83万元,完成年初预算的115.33%,决算数大于预算数的主要原因是2024年年末实有人数较上年度增加9人，医疗及大病保险支出增加，卫生健康支出增加。

5．住房保障支出年初预算数为89.74万元,支出决算为88.79万元,完成年初预算的98.95%,决算数小于预算数的主要原因是2024年年末实有人数较上年度增加9人，住房公积金支出增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.93万元。其中：

人员经费1120.07万元,较上年决算数增加27.25万元，增长2.49%,主要原因是2024年年末实有人数较上年度增加9人，空编率压减，单位人员增加，工资福利支出、养老、工伤、医疗、住房公积金等支出增加，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资321.09万元、津贴补贴301.81万元、奖金215.88万元、绩效工资2.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.40万元、职业年金缴费17.16万元、职工基本医疗保险缴费47.83万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金88.79万元、退休费3.6万元、生活补助0.35万元、奖励金3.15万元。

公用经费155.87万元,较上年决算数减少2.87万元，下降1.81%,主要原因是本年度合理有效管控经费支出，除采购一批纪检监察综合业务平台建设设备外，控制办公设备购置，减少支出。公用经费用途主要包括办公费44.71万元、印刷费2.00万元、邮电费5.00万元、差旅费28.00万元、工会经费6.85万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用57.67万元及办公设备购置2.65万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数等于预算数，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元，下降0%。。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

2.公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出155.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费44.71万元、印刷费2.00万元、邮电费5.00万元、差旅费28.00万元、工会经费6.85万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用57.67万元及办公设备购置2.65万元。机关运行经费较上年决算数减少2.87万元，下降1.81%,主要原因是本年度合理有效管控经费支出，除采购一批纪检监察综合业务平台建设设备外，控制办公设备购置，办公设备购置经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0%。。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计92.29万元,其中：政府采购货物支出92.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额92.29万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额92.29万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算整体支出及项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金344.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%；整体支出涉及资金1620万元，占本年支出总额的100%。组织对“2024年巡察工作专项经费”“2024年纪委中央纪检监察转移支付资金甘财行[2024]18号”“2024年纪检监察综合业务平台建设经费”“2024年白银市留置中心建设项目”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出344.06万元。从评价情况来看,根据单位自评情况，我单位预算绩效监控涵盖了所有年初预算项目和年中追加的预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，对部门项目支出和整体支出的效益性进项了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到部门预算编制中。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年部门整体支出”绩效自评结果及“2024年巡察工作专项经费”“2024年纪委中央纪检监察转移支付资金甘财行[2024]18号”“2024年纪检监察综合业务平台建设经费”“2024年白银市留置中心建设项目”等4个项目绩效自评结果。

“2024年部门整体支出”绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体支出绩效自评得分为95.87分。整体支出全年预算数为1620万元,执行数为1620万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是保持高压态势严惩腐败。及时高效办理巡视巡察反馈问题及线索、信访受理线索；着力加大监督检查力度，主动下沉找线索、挖案源，力争在大案要案的查处上有新的突破，持续形成强有力的震慑；二是着力加强纪检监察干部队伍建设。强化教育培训，全面提升政治素养和监督执纪能力水平。

1.“2024年巡察工作专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.4分。项目全年预算数为35.42万元,执行数为35.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是认真落实关于巡视巡察信息建设的部署要求，持续巩固巡视巡察信息化管理不规范专项整治成果，规范流程管理，强化数据综合分析利用，以信息化促进规范化；二是动态更新巡察人才库，做好巡察干部教育培训，切实增强巡察专业化水平。

2.“2024年纪委中央纪检监察转移支付资金甘财行[2024]18号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为19万元,执行数为19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是做好群众身边不正之风和腐败问题集中整治经费保障。

3.“2024年纪检监察综合业务平台建设经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为89.64万元,执行数为89.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现纪检监察业务全流程线上办理、正风肃纪反腐全要素数据贯通、促进监督执纪执法业务智能化辅助和全周期监管；二是进一步推动执纪执法工作全流程、全要素信息化管理。

4.“2024年白银市留置中心建设项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95分。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要是保障被留置人员的合法权益，确保留置中心安全，提高办案效率和安全性，确保案件办理的顺利进行。

三、部门重点绩效评价结果

本单位2024年度无部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党景泰县纪律检查委员会2024年度整体和项目支出绩效自评报告.docx

中国共产党景泰县纪律检查委员会2024年度部门决算公开表.xlsx

中国共产党景泰县纪律检查委员会绩效自评表.xlsx