会宁县监察委员会2019年度部门决算情况说明
来源： | 日期：2020-01-22 15:16:40
一、部门基本情况
（一）主要职责
中共会宁县纪律检查委员会与会宁县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委监委和县委负责，并加强对乡镇纪委的领导。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委主要职责为涉密信息，不予公开。
（二）单位构成及人员情况
县纪委监委机关内设12个职能室，派出纪检监察工委3个，下设事业单位1个。
注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，县纪委监委内设机构为涉密信息，不予公开。
二、2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度年初结转和结余124.57万元，本年收入1,538.2万元，支出总计1,646.54万元。与2018年决算数相比，收入增加673.72万元、增长77.93%，支出增加906.63万元、增长**%，主要原因是增加了会宁县纪委监委业务用房工程项目款。
本部门2019年度收入合计1538.2万元，其中：财政拨款收入1536.2万元，占99.87%；其他收入2万元，占0.13%。
本部门2019年度支出合计1,646.54万元，其中：基本支出941.63万元，占57.19%；项目支出704.91万元，占42.81%；
本部门2019年度年末结转和结余16.23万元，较上年减少108.34万元，主要原因是扣留质保金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计1536.2万元，较上年决算数增加688.07万元，增长81.13%。主要原因是增加了会宁县纪委监委业务用房工程项目款。较年初预算数增加1019.66万元，增长197.4%。主要原因是年中追加会宁县纪委监委业务用房工程项目款705万元和人员工资增加。
本部门2019年度财政拨款支出合计1642.81万元，较上年决算数增加911.58万元，增长124.66%。主要原因是增加了会宁县纪委监委业务用房工程项目款。较年初预算数增加1126.27万元，增长218%。主要原因是年中追加会宁县纪委监委业务用房工程项目款705万元和人员工资增加。
本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1546.16万元，占94.12%，较年初预算数增加1118.96万元，主要原因是增加了会宁县纪委监委业务用房工程项目款；社会保障与就业支出41.87万元，占2.55%，较年初预算数减少5.15万元，农林水支出5万元，占0.3%；卫生健康支出18.19万元，占1.11%，较年初预算数增加4.07万元；住房保障支出31.59万元，占1.92%，较年初预算数增加3.37万元，变动的主要原因是本年度调入人员公积基金的增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1642.81万元。其中：人员经费446.48万元，较上年增加100.06万元，主要原因是增人增资，奖励金等的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金及临时人员工资等。公用经费491.43元，较上年增加97.95万元，主要原因是其他交通费用增加，巡察办差旅费增加，廉政教育基地维修维护费增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。项目支出704.91万元（会宁县纪委监委业务用房工程项目）。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2019年度本部门“三公”经费支出共计2.65万元，较年初预算数减少1.35万元，较上年支出数减少5.24万元，主要原因是单位公车用以前年度加油卡加油，今年没有产生费用，公务接待费用减少。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门无因公出国人员，未产生因公出国费用；公务接待费用2.65万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年本部门公务车保有量为1辆。
五、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出491.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。较上年增加97.95万元，主要原因是其他交通费用增加，巡察办差旅费增加，廉政教育基地维修维护费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆为一般公务用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额118.95万元，其中：政府采购货物支出111.95万元、政政府采购服务支出7万元。
（四）预算绩效管理情况说明
2019年度本单位未开展项目预算绩效管理。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
