中共靖远县纪律检查委员会、靖远县监察委员会2019年度部门决算

　　第一部分：部门概况

　　 一、部门职能

　　（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

　　（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

　　（三）在市委巡察工作领导小组和县委的领导下组织开展巡察工作。

　　（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、市委、市纪委监委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

　　（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

　　（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

　　（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作相关理论及实践问题进行调查研究，制定有关规定、办法和细则。

　　（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻（出）机构、乡镇和县直部门纪检机构队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

　　（九）承办省市纪委监委和县委交办的其他任务。

　　二、机构设置

　　中共靖远县纪委监委现有内设机构14个，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室，案件审理室、案件监督管理室、宣教中心、举报中心。全县纪检监察系统有18个乡镇纪委、30个县直部门纪检监察机构，共有专职纪检监察干部80名。

　　三、人员情况

　　中共靖远县纪委监察局核定行政编制39人，事业编制13人,工勤人员3人。截止2019年年底实有职工54人，其中：正式职工52人（行政人员39人，事业人员11人，工勤人员2人），县聘工人2人。

　　第二部分：部门决算表

　　（见附表）

　　第三部分：2019年部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　2019年度收入总计8057655.31元,支出总计7467482.16元。与2018年决算数相比,收入增加1777816.31元,增长28.31%,支出增加1092415.73元,增长17.14%,收入和支出增加主要原因均为调整工资，人员经费增加。

　　2019年度收入合计8057655.31元,财政拨款收入8057655.31元,占100%。

　　2019年度支出合计7467482.16元,其中：基本支出7407104.65元,占99.19%；项目支出60377.51元,占0.81%。

　　2019年度年末结转和结余1278968.69元,较上年增加590173.15元,主要原因是增加保险财政配套部分。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计8057655.31元，其中：财政拨款收入8057655.31元。按功能分类：一般公共服务支出6612439元，社会保障和就业支出850407.51元，卫生健康支出250075.80元，农林水支出20000元，住房保障支出324733元。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计7467482.16元，其中：基本支出7407104.65元，占99.19%；项目支出60377.51元，占0.81%。按功能分类：一般公共服务支出6884166.58元，公共安全支出60377.51元，社会保障和就业支出40454.95元，卫生健康支出148810.12，农林水支出8940元，住房保障支出324733元。

　　四、财政拨款收入支出总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入8057655.31元，支出7467482.16元。2018年结转688795.54元，2019年度结转1278968.69元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年支出合计7467482.16元，其中：一般公共服务支出6884166.58元，公共安全支出60377.51元，社会保障和就业支出40454.95元，卫生健康支出148810.12元，农林水支出8940元，住房保障支出324733元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度财政拨款基本支出7407104.65元，其中：人员经费4518672.88元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金；公用经费2888431.77元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元，支出决算为196124.98元，完成预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费用；公车运行维护费167690.98元；较上年增加76200.13元，上升83.29%，因工作任务增加，下乡频次增加，致使公车运行维护费较上年有所上升；公务接待费支出28434元，较上年减少31979.83元，下降52.93%，其中：国内公务接待批次75次，374人。

　　八、预算绩效支出情况说明

　　2019年纪委共有1个绩效项目，主要用于纪委标准化谈话室装修。全部为其他资本性支出，共计60377.51元。目前，项目完成通过验收。 提高了办案安全系数，2019年共使用谈话室107次。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）国有资产占用情况说明。2019年年末资产合计4119506.53元，其中：流动资产1295722.14元，为年底结转结余资金，固定资产4450828.56元，本年新增固定资产825101.36元。

　　（二）政府采购支出情况。2019年度实际采购支出523215元，其中：货物采购149515元，工程采购368700元，服务采购5000元。

　　（三）政府性基金收支情况。本年度本单位无政府性基金预算。

　　第四部分：名词解释

　　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

　　“ 三公 ” 经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。