中共靖远县纪律检查委员会、靖远县监察委员会2020年度部门预算

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》《靖远县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现将2019年部门预算公开如下：

　　一、部门主要职责及机构设置情况

　　（一）部门主要职责

　　维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作，对党员进行纪律教育，对领导干部进行监督，检查和处理违纪案件，受理党员控告申诉，保障党员权利。按照《中国共产党章程》和《行政监察法》履行纪律检查和行政监察两种职能，强化监督、执纪、问责，协助县委、县政府加强全县党风廉政建设和反腐败工作。

　　（二）机构设置情况

　　靖远县纪委监委现有内设机构12个，分别为：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、案件审理室、第一纪工委、第二纪工委、第三纪工委、宣教中心。

　　（三）人员情况

　　靖远县纪委监委核定行政编制39人，事业编制13人,工勤人员3人。截止2019年年底实有职工54人，其中：正式职工52人（行政人员39人，事业人员11人，工勤人员2人），县聘工人2人。

　　全县纪检监察系统有18个乡镇纪委（监察室）、30个县直部门纪检监察机构、3个县纪委驻乡镇纪工委，共有专职纪检监察干部80名。

　　靖远县纪委监委共有2个县纪委驻乡镇纪工委，每个纪工委辖4-5个乡镇，乡镇纪工委各有1名正科级纪工委书记和1名科员，纪工委委员为片区乡镇纪委书记组成。

　　二、部门汇总预算情况

　　2020年我单位预算收入 737.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入737.33万元。预算支出737.33万元。

　　三、预算收支增减变化情况

　　（一）基本支出

　　2020年我单位预算收入737.33万元，其中一般公共预算财政拨款收入737.33 万元，比2019年预算增加7.65万元，增长 1.04 %，增长的主要原因是人员增加，工资福利支出增加 。预算支出737.33万元，比2019年预算增加7.65万元，增长1.04 %，增长的主要原因是：增长的主要原因是人员增加，工资福利支出增加 。

　　（二）项目支出

　　2020年我单位预算项目支出99万元，与2019年相比无变化。

　　四、机关运行经费

　　2020年机关运行经费预算总额163万元，其中：办公费 42万元（其中：乡镇纪委办公经费18万），邮电费5万元，差旅费 33万元，维护费15万元，培训费20万元，三公经费 15万元，办公设备购置33万元，比2019年预算减少1万元，降低0.61%，降低的主要原因为根据中央八项规定，严格控制三公经费支出。

　　五、“三公”经费安排情况

　　因公出国（境）费用：为严格控制和合理安排资金的使用，优化支出结构，因公出国（境）费用预算为零；

　　公务接待费：2020年公务接待费预算3万元，比2019年预算减少4万元，降低57.14%，中央出台“八项规定”以来，靖远县财政局严格执行“三单一函”制度，减少公务接待，为合理安排使用资金，积极优化支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出，因此公务接待费减少；

　　公务运车运行维护费及购置费：2020年公务用车购置费预算为零；公务运车运行维护费2020年预算12万元，与上年相比无变化。

　　2020年“三公经费”与2019年相比较减少4万元，减少 57.14 %，主要原因是中央出台“八项规定”以来，靖远县财政局严格执行“三单一函”制度，减少公务接待，为合理安排使用资金，积极优化支出结构，严格控制“三公经费”等一般性支出，因此公务接待费减少。

　　六、政府采购预算情况

　　2020年政府采购预算总额255万元，其中：政府采购货物预算50万元，主要采购办公设备及日常消耗品；政府采购工程预算200万，主要为新增4件标准化谈话室装修建设；政府采购服务预算48万元，主要采购工程、培训、印刷等。

　　七、国有资产情况

　　截至2019年12月31日，我单位资产合计为481.85万元，其中： 流动资产36.77万元,占资产总额的7.63%,为财政应返还额度； 固定资产445.08万元,占资产总额的92.37%，主要包括办公设备、视频监控系统等。

　　本单位固定资产总量为445.08万元。其中：通用设备297.75万元，占固定资产总额的66.9%（汽车66.64万元，占固定资产总额的14.97%），专用设备125.89万元，占固定资产总额的28.28%；家具用具装具动植物21.44万元，占固定资产总额的4.82%。

　　八、预算绩效目标管理情况

　　2020年开展预算绩效目标管理的项目0个0万；

　　2020年开展部门整体支出绩效目标管理，实行绩效目标管理的县级项目 0个。

　　九、名词解释

　　1、财政拨款：指县财政当年拨付的资金。

　　2、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　3、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

　　4、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　5、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。