2023年度 中国共产党景泰县纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

景泰县纪律检查委员会与景泰县监察委员会合署办公。实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

景泰县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

景泰县监察委员会的职责是：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

县委巡察工作领导小组办公室的主要职能：负责向巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署，并提出工作建议；统筹、协调、指导巡察组开展工作；对巡察工作人员进行培训、调配、考核、管理和监督；承担问题研究、制度建设、服务保障等工作；督促检查省委巡视组、市县委巡察组反馈意见的整改落实工作；督办市委巡察办及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有机构数1个，属同级财政全额预算单位。现有办公室、信访室、党风政风监督室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室等12个内设机构；1个事业单位，宣传教育和网络信息中心；6个派驻机构，即驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组；2个派出机构，即中共景泰县委直属机关纪检监察工作委员会和驻乡镇纪工委。

县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作机构，设在县纪委。2020年2月成立景泰县巡察信息中心，隶属于县委巡察办。

2019年5月成立景泰县深入开展作风建设年活动集中整治形式主义官僚主义领导小组，2022年5月更名为“深入推进作风建设集中整治形式主义官僚主义领导小组”，领导小组下设办公室，办公室设在县纪委监委机关。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1406.96万元。与上年度相比,收、支总计各增加170.84万元,增长13.82%,主要原因是今年发放应未休假补助、基础绩效奖金及奖励性绩效等各种奖金，人员经费增加，因案件需要，收到财政返还2021年上缴案款80.00万元，本年收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1406.96万元,其中：财政拨款收入1326.96万元,占94.31%；其他收入80.00万元,占5.69%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1406.96万元,其中：基本支出1251.55万元,占88.95%；项目支出155.41万元,占11.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1326.96万元。与上年相比,各增加90.84万元,增长7.35%。主要原因是因今年发放应未休假补助、基础绩效奖金及奖励性绩效等各种奖金，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1326.96万元,较上年决算数增加90.84万元,增长7.35%。主要原因是主要原因是因今年发放应未休假补助、基础绩效奖金及奖励性绩效等各种奖金，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1326.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1102.55万元,占83.09%；社会保障和就业支出105.37万元,占7.94%；卫生健康支出38.51万元,占2.90%；住房保障支出80.54万元,占6.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.57万元,支出决算为1326.96万元,完成年初预算的100.41%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1073.96万元,支出决算为1102.55万元,完成年初预算的102.66%,决算数大于预算数的主要原因是今年发放应未休假补助、基础绩效奖金及奖励性绩效等各种奖金，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为121.34万元,支出决算为105.37万元,完成年初预算的86.83%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位总人数较上年减少，支出数小于年初预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为41.22万元,支出决算为38.51万元,完成年初预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因是2023年度单位总人数较上年减少，支出数小于年初预算数。

4．住房保障支出年初预算数为85.05万元,支出决算为80.54万元,完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的2023年度单位总人数较上年减少，支出数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1251.55万元。其中：

人员经费1092.82万元,较上年决算数增加146.56万元,增长15.49%,主要原因是今年发放应未休假补助、基础绩效奖金及奖励性绩效等各种奖金，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资450.92万元、津贴补贴297.77万元、奖金105.77万元、绩效工资10.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.40万元、职业年金缴费4.56万元、职工基本医疗保险缴费38.51万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金80.54万元、对个人和家庭的补助9.43万元等。

公用经费158.73万元,较上年决算数减少131.14万元,下降45.24%,主要原因是本年度合理有效管控经费支出，因办案需要从今年开始租用机关事务局平台出租车，年末留出下半年租车费划转给机关事务局，我单位未形成支出，其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费31.02万元、印刷费2.02万元、水费0.30万元、邮电费4.37万元、差旅费32.46万元、工会经费6.80万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用66.87万元及办公设备购置5.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为9.00万元,支出决算为9.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出158.73万元,机关运行经费办公费70.65万元、印刷费3.36万元、水费0.30万元、邮电费4.83万元、差旅费30.60万元、维修（护）费43.76万元、租赁费5.72万元、工会经费4.81万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费用72.56万元及办公设备购置44.28万元。机关运行经费较上年决算数减少131.13万元,下降45.24%,主要原因是本年度合理有效管控经费支出，因办案需要从今年开始租用机关事务局平台出租车，年末留出下半年租车费划转给机关事务局，我单位未形成支出，所以机关运行经费较上年减少。

本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计30.88万元,其中：政府采购货物支出29.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.46万元。授予中小企业合同金额21.28万元,占政府采购支出总额的68.91%,其中：授予小微企业合同金额21.28万元,占政府采购支出总额的68.91%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,共涉及资金75.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对“2023年纪委业务费”“2023年纪检系统网络专线运行维护费”“2023年乡镇纪委专项经费”“2023年巡察经费”“2022年中央转移支付资金及信息化建设市级补助经费”“2023年纪委TDZYZF资金市财行发[2023]37号”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出75.41万元。从评价情况来看,根据单位自评情况，对部门项目支出和整体支出的效益性进项了客观公正的分析和评判，并将评价结果充分运用到部门预算编制中，针对发现的问题，做到及时整改并长期坚持，完善单位相关制度，建立健全长效机制。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“2023年纪委业务费”“2023年纪检系统网络专线运行维护费”“2023年乡镇纪委专项经费”“2023年巡察经费”“2022年中央转移支付资金及信息化建设市级补助经费”“2023年纪委TDZYZF资金市财行发[2023]37号”等6个项目绩效自评结果。

1. “2023年纪委业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.80分。项目全年预算数为7.00万元,执行数为7.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要是保障机关工作正常开展。

2. “2023年纪检系统网络专线运行维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.80分。项目全年预算数为5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是纪检系统内、外专网及信访专线等20条线路租赁及运行维护；二是保障纪检监察系统正常运行。

3. “2023年乡镇纪委专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.80分。项目全年预算数为27.50万元,执行数为7.74万元,完成预算的28.15%。项目绩效目标完成情况：一是改善乡镇纪委办公环境、办案条件；二是提升乡镇纪委纪检监察干部业务能力水平。

4. “2023年巡察经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.30分。项目全年预算数为44.00万元,执行数为33.82万元,完成预算的76.86%。项目绩效目标完成情况：一是按照巡察工作五年规划和年度工作计划开展县委巡察工作，推动有形有效覆盖；二是做好巡视巡察反馈问题整改情况“回头看”督查，确保问题“条条有着落，件件有落实”。

5. “2022年中央转移支付资金及信息化建设市级补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.50分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为9.85万元,完成预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：主要是完成视频会商系统升级改造等全省纪检监察信息化建设工作。

6. “2023年纪委TDZYZF资金市财行发[2023]37号”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.80分。项目全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：主要是按照中央纪委国家监委开展纪检监察系统普通密码设备换装工作。

三、部门绩效评价结果

2023年度纪检系统网络专线运行维护费年初预算4.00万元，经费严格按照各项规定，根据实际线路运行维护费进行支出，至2023年末实际费用支出4.00万元，财政预算资金及时拨款到位，充分保障了我单位各条线路的高效运行。绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目产出效果、效益指标、满意度指标等四方面，得出2023年度纪检系统网络专线运行维护费项目绩效评价综合得分99.80分。存在的问题主要是制度需进一步完善，绩效管理制度创新方面做的还不够。制度中的部分条款比较笼统，应结合单位实际情况，细化环节，明确责任。下一步我单位将加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。进一步加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推进项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效率。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

中国共产党景泰县纪律检查委员会2023年2023年纪检系统网络专线运行维护费绩效评价报告.doc

中国共产党景泰县纪律检查委员会2023年项目绩效自评报告.docx

中国共产党景泰县纪律检查委员会2023年度部门决算公开表.xlsx

中国共产党景泰县纪律检查委员会2023年绩效自评表.docx