中国共产党景泰县纪律检查委员会 2026年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

景泰县纪律检查委员会与景泰县监察委员会合署办公。实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委监委主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委，市委、市纪委监委以及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作相关理论及实践问题进行调查研究，制定有关规定、办法和细则。

（七）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等

（八）承办市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门共有机构数1个，属同级财政全额预算单位。现有办公室、信访室、党风政风监督室、第一至第七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室13个内设机构；1个事业单位，景泰县纪委监委宣传教育和信息技术服务中心；6个派驻机构，即驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组；1个派出机构，即中共景泰县委直属机关工委纪检监察工作委员会。

（二）参照公务员法管理单位  

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

宣传教育和信息技术服务中心。负责县纪委监委监委机关信息化基础设施建设、运维管理等工作；负责上级纪委监委监委统建及县级自建的监督检查、业务管理、综合办公、视频会议等方面的信息系统运维工作；负责县纪委监委机关、走读式谈话场所的信息化保障工作；负责利用大数据资源开展建模碰撞、分析统计、量化评估等大数据监督工作，发现问题线索，研判监督重点；负责监督执纪执法信息资源的编目采集、管理治理、查询服务等工作；负责电子数据勘验检查、电子数据分析、文证检验等大数据办案工作；负责信访举报相关工作。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算1916.51万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1916.51万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元、使用非财政拨款结余0.00万元、上年结转0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1410.86万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出120.16万元、卫生健康支出41.57万元、农林水支出254万元、交通运输支出0.00万元、住房保障支出89.92万元、其他支出0.00万元。

（一）收入预算

2026年收入预算1916.51万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1916.51万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入0.00万元，占0.00%；

其他收入0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2026年支出预算1916.51万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1524.51万元， 占79.55%； 项目支出392.00万元，占20.45%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出1916.51万元，包括：一般公共服务支出1410.86万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出120.16万元、医疗卫生与计划生育支出41.57万元、农林水支出254万元、住房保障支出89.92万元、其他支出0.00万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出1524.51万元，比2025年预算增加114.34万元，增加8.11%，增加的主要原因是人员增加，人员经费增加。

其中：人员经费支出1331.20万元，主要包括：基本工资419.87万元、津贴补贴502.95万元、奖金153.13万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资1.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.59万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费41.57万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费2.34万元、住房公积金89.92万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元、离休费0.00万元、退休费3.88万元、退职（役）费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.35万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金2.50万元、个人农业生产补贴0.00万元、代缴社会保险费0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等。

公用经费支出193.32万元，主要包括：办公费53.59万元、印刷费2.50万元、水费0.20万元、邮电费8.70万元、取暖费10.79万元、工会经费7.16、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用57.82万元、其他商品和服务支出31.03万元、办公设备购置12.54万元等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算392万元，比2025年预算减少849万元，减少67.63%，减少的主要原因是2026年没有2024年（涉案）未结案资金项目，项目支出大幅减少。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是2026年纪检专项经费、2026年村干部工资福利补助资金。

其他项目1个，主要是2026年纪委公车购置费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（ 项）2026年预算数为1187.59万元，比2025年预算增加211.68万元，主要原因是2025年工资调整，行政人员经费支出增加。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（ 项）2026年预算数为223.27万元，比2025年预算增加18.04万元，主要原因是事业人员经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数113.59万元，比2025年预算数减少17.05万元，主要原因是人员减少。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数4.23万元，比2025年预算数无变化。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.34元，比2025年减少0.58万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为34.25万元，比2025年预算减少3.11万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.33万元，比2024年预算减少3.42万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为89.92万元，比2025年预算减少13.21万元，主要原因是2025年行政、事业人员有所减少，行政、事业住房公积金减少，住房保障支出减少。

5.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为254万元。比2025年增加100%，原因是2026年开始我单位发放村监委会主任工资，支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00元，较2025年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0.00万元，较2025年预算无变化。

2.公务接待费0.00万元，较2025年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费27.00万元（其中：公务用车购置18.00万元，公务用车运行维护费9.00万元），较2024年预算增加18.00万元，增长66.67%，增长的主要原因是公务用车购置费增加，2025年报废公务用车一辆，2026年更新购置1辆公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.00万元，较2025年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.00万元，较2025年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费248.34万元，较2025年预算减少1162.69万元，下降82.40%，下降的主要原因是2026年没有2024年（涉案）未结案资金项目，项目支出大幅减少。。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额48.35万元，其中：政府采购货物预算29.85万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算18.50元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额18.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额30.35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为595.46万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车2辆，价值40.62万元。单价20万元以上的设备价值42.94万元。2025年拟采购固定资产约29.85万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门涉及非税收入，2026年计划征收10.00万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是纪检监察罚没收入，计划征收10.00万元。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100.00%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为71.83%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目绩效评价缺乏合理性和科学性。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本部门（单位）项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为78.38%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对预算绩效运行监控管理工作专业水平不够高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：加强绩效管理，进一步完善绩效管理工作及绩效评价体系，保障资金使用的规范性。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：2025年按照工作计划任务和目标，严格按照预算绩效管理工作实施方案，实行专款专用，做好预算执行，在规定时间内完成了各项工作任务并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2026年度无增加或减少部门预算项目。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：1.中国共产党景泰县纪律检查委员会2026年单位预算公开表

    2.中国共产党景泰县纪律检查委员会整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

中共景泰县纪委

2026年1月27日

中国共产党景泰县纪律检查委员会整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx

中国共产党景泰县纪律检查委员会2026年单位预算公开表.xlsx